岳陽市君山區(qū)審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)審計(jì)局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

第一部分：

岳陽市君山區(qū)審計(jì)局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市審計(jì)方針政策，參與制定本區(qū)審計(jì)、財(cái)政方面的政策，制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行，組織行業(yè)和專項(xiàng)資金的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。

（2）向區(qū)政府報(bào)告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。

（3）依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支等八項(xiàng)審計(jì)。

（4）向區(qū)政府提交區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告，受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作報(bào)告。將區(qū)財(cái)政局的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入審計(jì)局。

（5）組織開展行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，并向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況，提出建議。

（6）受區(qū)委、區(qū)政府委托，依法對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

（7）組織實(shí)施對(duì)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督，監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量，組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)。

（8）加強(qiáng)區(qū)委對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)審計(jì)局，不再保留區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。

（9）將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項(xiàng)目稽查職責(zé)劃入審計(jì)局。

（10）機(jī)關(guān)黨支部按章程設(shè)置，負(fù)責(zé)群團(tuán)、離退休干部和關(guān)心下一代。

（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)以及對(duì)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

目前，審計(jì)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)，即辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽市君山區(qū)審計(jì)局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)469.6萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款458.8萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10.8萬元。收入較去年增加26.95萬元，增加了6.09%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了16.7萬元 ，工資福利支出增加了25.29萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了6.8萬元，一般商品和服務(wù)支出增加了11.56萬元。

主要是因?yàn)槟杲K績(jī)效考核獎(jiǎng)金的增加及單位人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)469.6萬元，比去年支出增長(zhǎng)6.09%，其中，一般公共服務(wù)支出371.81 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.78萬元，衛(wèi)生健康支出14.68萬元，住房保障支出16.33萬元。支出較去年去年增加26.95萬元，主要是基本支出增加43.65萬元，項(xiàng)目支出減少16.7萬元。主要是因?yàn)槟杲K績(jī)效考核獎(jiǎng)金的增加及單位人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入469.6萬元，比2019年增加26.95萬元，增長(zhǎng)6.09%，具體安排情況如下：

基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為317.8萬元，基本支出較上年增加43.65萬元,主要是年終績(jī)效考核獎(jiǎng)金的增加及單位人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：

人員經(jīng)費(fèi)276.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)41.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為151.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。既同級(jí)財(cái)政審計(jì)7.3萬元、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)8.5萬元、專項(xiàng)審計(jì)工作8.5萬元、處級(jí)干部專項(xiàng)調(diào)研費(fèi)1.5萬元、固定資產(chǎn)投資審計(jì)99萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)27萬元。比2019年減少16.7萬元，減少了9.91%，主要是加強(qiáng)內(nèi)部控制。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.61萬元，比2019年預(yù)算增加了11.56萬元，增加了38.47%，主要是單位人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)22.5萬元，其中：因公出國(guó)（境） 費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用9萬元），公務(wù)接待費(fèi)13.5萬元。

2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，下降 10%， 其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少1萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少1.5萬元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額18.5萬元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.5萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)《預(yù)算法》及本級(jí)預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行預(yù)算編制及財(cái)務(wù)資源配置，做到預(yù)算編制有目標(biāo)。根據(jù)內(nèi)控制度規(guī)定，將預(yù)算支出按金額大小設(shè)立審批權(quán)限，并認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格控制開支范圍和金額。2020年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)151.8萬元（其中審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)126萬元，其他專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)25.8萬元）。主要績(jī)效目標(biāo)是：完成2019年財(cái)政同級(jí)審、經(jīng)責(zé)項(xiàng)目20個(gè)、計(jì)劃完成審計(jì)項(xiàng)目150個(gè)、計(jì)劃核減工程造價(jià)為送審金額的3%左右。

 

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表（“此表無數(shù)據(jù)，為空表”）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（“此表無數(shù)據(jù)，為空表”）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（“此表無數(shù)據(jù)，為空表”）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（“此表無數(shù)據(jù)，為空表”）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 

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