2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局（本級(jí)）部門決算說(shuō)明
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局概況
一、部門職責(zé)
區(qū)商務(wù)糧食局貫徹落實(shí)黨中央和省、市、區(qū)委關(guān)于商務(wù)糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)糧食工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資、經(jīng)濟(jì)合作及糧食工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂我區(qū)的相關(guān)政策，起草相關(guān)政府規(guī)范性文件。
（二）研究國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，擬訂和實(shí)施全區(qū)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、糧食流通、外商投資、對(duì)外投資與經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制年度目標(biāo)和工作計(jì)劃并組織實(shí)施；監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)商務(wù)糧食運(yùn)行狀況。
（三）負(fù)責(zé)按規(guī)定承擔(dān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、糧食工作、外商投資、對(duì)外投資與經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的各類專項(xiàng)資金的申報(bào)和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)流通標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理；負(fù)責(zé)推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)融合，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開拓，促進(jìn)市場(chǎng)信息平臺(tái)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體系建設(shè)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、現(xiàn)代會(huì)展、電子商務(wù)等流通方式發(fā)展；指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展；推進(jìn)流通體制改革，培育大型流通企業(yè)，促進(jìn)中小流通企業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)制定全區(qū)加油站和倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營(yíng)許可以及市場(chǎng)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行業(yè)指導(dǎo)，承擔(dān)全區(qū)糧食流通市場(chǎng)調(diào)控的具體工作，負(fù)責(zé)編制全區(qū)糧食流通中長(zhǎng)期規(guī)劃及糧食購(gòu)銷、儲(chǔ)備等計(jì)劃；負(fù)責(zé)全社會(huì)糧食流通的管理，研究提出全區(qū)糧食流通體制改革方案和糧食購(gòu)銷政策以及糧食產(chǎn)業(yè)扶持政策。
（五）負(fù)責(zé)商品市場(chǎng)的規(guī)劃引導(dǎo)及提升發(fā)展；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)升級(jí)改造；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（六）負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品的供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。
（七）負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作；擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策；按規(guī)定承擔(dān)商務(wù)領(lǐng)域行政綜合執(zhí)法，參與組織打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐工作；建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)落實(shí)糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)區(qū)糧食安全應(yīng)急指揮部辦公室的日常工作；建立健全落實(shí)糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制考核體系，制訂和完善糧食安全應(yīng)急預(yù)案；在發(fā)生重大自然災(zāi)害、糧食供給不足等非常情況下，保障城市居民、農(nóng)村缺糧人口及災(zāi)區(qū)人民的糧食供應(yīng)；保障駐君部隊(duì)的糧食供應(yīng)。
（九）加強(qiáng)糧食監(jiān)測(cè)體系建設(shè)，履行平抑糧價(jià)、調(diào)節(jié)市場(chǎng)供求、穩(wěn)定社會(huì)的職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)“最低收購(gòu)價(jià)”等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作；負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)行情的分析、購(gòu)銷預(yù)警信息的發(fā)布和相關(guān)應(yīng)急措施的落實(shí)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的組織實(shí)施，做好全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作，做好糧食供需平衡統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食行業(yè)的教育培訓(xùn)，指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；開展糧食流通的對(duì)外交流與合作。
（十）制定糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；協(xié)同有關(guān)部門管理區(qū)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金；督促檢查國(guó)家和省、市、區(qū)糧食購(gòu)銷政策的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)實(shí)施糧食收購(gòu)資格證的行政審批許可及監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督管理糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全；協(xié)同做好糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家糧油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)省、市、縣三級(jí)儲(chǔ)備糧油及市場(chǎng)供應(yīng)糧油質(zhì)量的抽樣送檢；會(huì)同區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局做好糧油食品安全的管理工作；監(jiān)督檢查在君各級(jí)儲(chǔ)備糧的庫(kù)存、質(zhì)量和安全。
（十一）承擔(dān)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理職能，會(huì)同有關(guān)部門研究提出區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局和動(dòng)用區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；制定本級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法，會(huì)同有關(guān)部門和單位組織區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的收儲(chǔ)、輪換，監(jiān)督檢查并落實(shí)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；管理區(qū)糧食購(gòu)銷有限公司、區(qū)軍糧供應(yīng)站。
（十二）制定君山區(qū)糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，編制糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)糧食倉(cāng)儲(chǔ)和現(xiàn)代物流建設(shè)；協(xié)同有關(guān)部門管理糧食收購(gòu)、儲(chǔ)備資金；協(xié)助農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行做好糧食信貸資金封閉運(yùn)行的管理工作；指導(dǎo)國(guó)有糧食收儲(chǔ)企業(yè)、軍供企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，組織開展內(nèi)部審計(jì)。
（十三）負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；推動(dòng)出口品牌體系建設(shè)；管理進(jìn)出口商品配額和許可證；參與大通關(guān)建設(shè)和對(duì)外經(jīng)貿(mào)便利化工作；指導(dǎo)本區(qū)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開放，指導(dǎo)本區(qū)國(guó)際服務(wù)外包工作，推動(dòng)國(guó)際服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)出口、文化產(chǎn)品與服務(wù)出口。
（十四）負(fù)責(zé)外商投資工作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和技術(shù)升級(jí)；指導(dǎo)對(duì)外招商工作；負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、合同、章程及其變更事項(xiàng)的審批或報(bào)批工作；負(fù)責(zé)外商投資統(tǒng)計(jì)工作;牽頭外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢。
（十五）促進(jìn)對(duì)外投資與經(jīng)濟(jì)合作，依法核準(zhǔn)或報(bào)批在境外投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的設(shè)立；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程和勞務(wù)合作；承擔(dān)外派勞務(wù)和本區(qū)公民境外就業(yè)人員的權(quán)益保障工作；牽頭處置境外經(jīng)貿(mào)糾紛和突發(fā)事件；負(fù)責(zé)多雙邊援助和對(duì)外援助工作。
（十六）推進(jìn)我區(qū)與其他國(guó)家和地區(qū)多雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)與合作，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)聯(lián)系；牽頭組織赴國(guó)（境）外重大經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)。
（十七）負(fù)責(zé)區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，承擔(dān)促進(jìn)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展工作職責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、銀行、外匯管理、貿(mào)促會(huì)、出口信用保險(xiǎn)、市場(chǎng)監(jiān)督等部門與商務(wù)工作有關(guān)的事項(xiàng)；指導(dǎo)國(guó)內(nèi)貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)貿(mào)中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)社會(huì)團(tuán)體工作。
（十八）嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，全面貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府及紀(jì)檢監(jiān)察組織對(duì)反腐倡廉建設(shè)工作的決策和部署，負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作。
（十九）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述主要職責(zé)，區(qū)商務(wù)糧食局設(shè)7個(gè)職能股(室)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、法規(guī)監(jiān)督信訪股、糧食和物資儲(chǔ)備股、內(nèi)貿(mào)服務(wù)股、外貿(mào)服務(wù)股（電子商務(wù)股）、成品油管理股。我局現(xiàn)有人數(shù)29人，其中：在職18人，退休11人
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1136.7萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少1833萬(wàn)元，下降61.73%，主要是大農(nóng)米業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)和糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目的減少.
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1136.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1136.7萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1136.7萬(wàn)元，其中：基本支出326.49萬(wàn)元，占28.72%；項(xiàng)目支出810.21萬(wàn)元，占71.28%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1136.7萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1833萬(wàn)元,下降61.73%，主要是主要是大農(nóng)米業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)和糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目的減少.
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1136.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少1833萬(wàn)元，下降61.73%，主要是主要是大農(nóng)米業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)和糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目的減少.
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1136.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出194.71萬(wàn)元，占17.13%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.71萬(wàn)元，占3.67%；衛(wèi)生健康（類）支出18.33萬(wàn)元，占1.61%；節(jié)能環(huán)保類支出5萬(wàn)元，占0.44%，農(nóng)林水（類）支出12萬(wàn)元，占1.06%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等類支出644.2萬(wàn)元，占56.67%，住房保障（類）支出14.41萬(wàn)元，占1.27%；糧油物資儲(chǔ)備類支出206.34萬(wàn)元，占18.15%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為432.76萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1136.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為185.52萬(wàn)元，支出決算為155.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：功能科目細(xì)化了商貿(mào)事務(wù)下增加了其他商貿(mào)事務(wù)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）商貿(mào)事務(wù)其他商貿(mào)事務(wù)支出。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因后期追加了預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出項(xiàng)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因后期追加了預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.82萬(wàn)元，支出決算為14.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.6%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)是因?yàn)槭聵I(yè)單位退休和行政單位離退休分開做決算支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)槭聵I(yè)單位離退休和行政單位離退休分開做決算支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.75萬(wàn)元，支出決算為19.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
年初預(yù)算為1.18萬(wàn)元，支出決算為1.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他人力資源和社會(huì)保障內(nèi)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)為后期增加預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療項(xiàng)行政單位醫(yī)療支出
年初預(yù)算為9.26萬(wàn)元，支出決算為9.26萬(wàn)元，完成了年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于支出。
10、衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出
年初預(yù)算為4.32萬(wàn)元，支出決算為4.32萬(wàn)元，完成了年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于支出。
11、衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)為后期增加預(yù)算。
12、衛(wèi)生健康支出財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)為后期增加預(yù)算。
13、節(jié)能環(huán)保類支出環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察項(xiàng)，其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。
14、農(nóng)林水類支出水利項(xiàng)防汛支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。
15、農(nóng)林水類支出扶貧項(xiàng)防汛其他扶貧支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。
16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出商業(yè)流通事務(wù)項(xiàng)，其他商業(yè)流通事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為520萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。
17、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出商業(yè)流通事務(wù)項(xiàng)，其他商業(yè)流通事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為520萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。
18、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出涉外發(fā)展服務(wù)支出，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為124.2萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。
19、住房保障支出項(xiàng)住房改革支出住房公積金支出
年初預(yù)算為13.91萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.41萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。
20、糧油物資儲(chǔ)備支出，糧油事務(wù)項(xiàng)行政運(yùn)行支出
年初預(yù)算為61萬(wàn)元，支出決算數(shù)為60.33萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的98.9%，支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
21、糧油物資儲(chǔ)備支出，糧油事務(wù)項(xiàng)一般行政管理事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。
22、糧油物資儲(chǔ)備支出，糧油事務(wù)項(xiàng)其他糧食事務(wù)支出
年初預(yù)算為105萬(wàn)元，支出決算數(shù)為143.01萬(wàn)元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出326.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)286.21萬(wàn)元，占基本支出的87.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)40.28萬(wàn)元，占基本支出的12.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為5.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.86%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7萬(wàn)元，支出決算為5.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.73萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.73萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓45批次，接待人次400人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
2、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算。
3、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組織成立劉宏局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、王全新副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、王英武、羅華華為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)卷調(diào)查表。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
考評(píng)組認(rèn)為，岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年度糧食儲(chǔ)備和輪換項(xiàng)目財(cái)政支出資金管理規(guī)范，管理基本到位，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，綜合評(píng)價(jià)得分95分，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門決算中重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”，評(píng)分值為95分。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局本級(jí)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.28萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少22.95萬(wàn)元，下降36.29%。主要原因決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元，用于召開機(jī)關(guān)黨員學(xué)習(xí)和電子商務(wù)會(huì)議。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)商務(wù)糧食局部門決算公開表格.XLS