區(qū)移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算情況公開
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會計核算；負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。
（一）貫徹實施黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂本區(qū)移民工作的規(guī)劃和辦法。
（二）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實施上級主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長期規(guī)劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，解決好移民“行路難、增收難、飲水難、求學(xué)難、看病難”五難問題，全面抓好工程項目的實施，嚴(yán)格質(zhì)量的監(jiān)督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續(xù)。
（四）編制好全區(qū)智力移民工程培訓(xùn)，認(rèn)真組織開展智力移民工程，對移民進(jìn)行技能培訓(xùn)，實用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，并搞好移民鎮(zhèn)（辦事處）骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機(jī)構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)移民資金的會計核算，嚴(yán)格要求直接管好全區(qū)移民資金，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務(wù)統(tǒng)計等有關(guān)報表。
（六）配合區(qū)委、區(qū)政府及相關(guān)部門處理好移民鎮(zhèn)（辦事處）突發(fā)性事件，并對移民誘發(fā)性自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)政府及有關(guān)單位提出處理意見。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。
（八）完成好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、檔案、會務(wù)、保密、信訪、安全保衛(wèi)、綜合治理、接待安排等項工作；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案辦理和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各股室，推進(jìn)整體工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)召開的各種會議通知、記錄，督促會議決議的執(zhí)行與反饋；負(fù)責(zé)管好、用好印章，出具有關(guān)函件、證明等；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的政務(wù)工作，處理機(jī)關(guān)的日常事務(wù)工作。
（二）規(guī)劃與工程股
負(fù)責(zé)移民工程項目的審查、項目計劃的報批；負(fù)責(zé)移民工程項目的檢查與驗收工作；負(fù)責(zé)直補(bǔ)移民的季核年檢工作；負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)工作，搞好智力移民；負(fù)責(zé)項目資金的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)搞好移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作，帶領(lǐng)移民發(fā)家致富；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)招商引資工作；負(fù)責(zé)移民工程項目的管理、實施、監(jiān)管、保證項目的進(jìn)展和質(zhì)量。
（三）財務(wù)審計股
負(fù)責(zé)移民專項資金的運行和機(jī)關(guān)財務(wù)的收支預(yù)算工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)對移民項目資金的使用，根據(jù)財務(wù)資料對資金的使用、計劃完成情況、資金的投入效益進(jìn)行分析；負(fù)責(zé)資金的使用過程、投入方向、計劃的執(zhí)行及遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，參與項目的檢查驗收工作；負(fù)責(zé)全區(qū)移民項目資金稽核和內(nèi)審；負(fù)責(zé)搞好扶持項目的投資、統(tǒng)計及移民生產(chǎn)生活的綜合統(tǒng)計；負(fù)責(zé)勞資、統(tǒng)計、政策法規(guī)、計劃生育、信訪接待等工作。
局機(jī)關(guān)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與辦公室合署辦公。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局為納入2018年部門預(yù)算編制范圍，其下無二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)61.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款61.49萬元，收入較去年減少0.29 萬元，主要是：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)61.49萬元，其中，工資福利支出25.2萬元，社會保障支出9.9萬元，一般商品和服務(wù)支出26.39萬元。支出較去年減少0.29萬元，主要是：三公經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入61.49萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為39.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：一般商品和服務(wù)支出22萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.39萬元，比2017年預(yù)算減少1.59萬元，減少7%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.77萬元，其中，公務(wù)接待費8.1萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.67萬元（其中，公務(wù)用車運行費5.67萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年沒變動。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表.xls