岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
六、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
八、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
九、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責智力移民培訓和移民資金會計核算；負責本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。
（1）貫徹實施黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂本區(qū)移民工作的規(guī)劃和辦法。
（2）負責編制本區(qū)移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實施上級主管部門下達的年度生產(chǎn)扶持規(guī)劃。
（3）負責編制本區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長期規(guī)劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，解決好移民“行路難、增收難、飲水難、求學難、看病難”五難問題，全面抓好工程項目的實施，嚴格質(zhì)量的監(jiān)督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續(xù)。
（4）編制好全區(qū)智力移民工程培訓，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓，實用技術(shù)培訓和法制培訓，并搞好移民鎮(zhèn)（辦事處）骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓以及移民機構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓。
（5）負責本區(qū)移民資金的會計核算，嚴格要求直接管好全區(qū)移民資金，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務(wù)統(tǒng)計等有關(guān)報表。
（6）配合區(qū)委、區(qū)政府及相關(guān)部門處理好移民鎮(zhèn)（辦事處）突發(fā)性事件，并對移民誘發(fā)性自然災害進行調(diào)查研究，向區(qū)政府及有關(guān)單位提出處理意見。
（7）負責本區(qū)移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。
（8）完成好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)、機構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室
負責機關(guān)文秘、信息、檔案、會務(wù)、保密、信訪、安全保衛(wèi)、綜合治理、接待安排等項工作；負責人大代表建議、政協(xié)提案辦理和回復工作；負責協(xié)調(diào)好各股室，推進整體工作；負責局內(nèi)召開的各種會議通知、記錄，督促會議決議的執(zhí)行與反饋；負責管好、用好印章，出具有關(guān)函件、證明等；負責協(xié)調(diào)機關(guān)的政務(wù)工作，處理機關(guān)的日常事務(wù)工作。
（2）規(guī)劃與工程股
負責移民工程項目的審查、項目計劃的報批；負責移民工程項目的檢查與驗收工作；負責直補移民的季核年檢工作；負責移民培訓工作，搞好智力移民；負責項目資金的監(jiān)督管理等工作；負責搞好移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作，帶領(lǐng)移民發(fā)家致富；負責局機關(guān)招商引資工作；負責移民工程項目的管理、實施、監(jiān)管、保證項目的進展和質(zhì)量。
（3）財務(wù)審計股
負責移民專項資金的運行和機關(guān)財務(wù)的收支預算工作；負責指導、監(jiān)督各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)對移民項目資金的使用，根據(jù)財務(wù)資料對資金的使用、計劃完成情況、資金的投入效益進行分析；負責資金的使用過程、投入方向、計劃的執(zhí)行及遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律情況進行監(jiān)督、檢查，參與項目的檢查驗收工作；負責全區(qū)移民項目資金稽核和內(nèi)審；負責搞好扶持項目的投資、統(tǒng)計及移民生產(chǎn)生活的綜合統(tǒng)計；負責勞資、統(tǒng)計、政策法規(guī)、計劃生育、信訪接待等工作。
局機關(guān)黨組織和紀檢監(jiān)察機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與辦公室合署辦公。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局為納入2019年部門預算編制范圍，其下無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空, 沒有對個人和家庭的補助,所以公開的附件10.11.19.20表均為空,沒有重大項目,所以30表為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)83.18萬元，經(jīng)費撥款83.18萬元其中，一般公共預算撥款68.69萬元，收入較去年增加21.69萬元，主要原因為人員增加。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)83.18元，其中，一般公共服務(wù)支出46.69萬元，社會保障和就業(yè)支出6.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.62萬元，住房保障支出3.88萬元。支出較去年增加21.69萬元，主要是：人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入68.69萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為46.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，基本支出增加21.69萬元，主要是人員增加。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：一般商品和服務(wù)支出22萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年局本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款68.69萬元，比上年預算增加21.69萬元，原因是2019年我局人員增加，日常公用經(jīng)費標準提高增加了預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年我局 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.77萬元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費8.1萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費為5.67萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用5.67萬元)。
（三）政府采購情況
本年度政府采購實際無采購額。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
完成計劃申報，規(guī)范移民人口管理，規(guī)范規(guī)范資金管理
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
六、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
八、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
九、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
(以上三十張表都需要公開，注明“表十、表十一、表十九、表二十、表二十一、表二十二、表二十三、表二十四、表三十無數(shù)據(jù)，為空表”)
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部門預算公開表（移民局）.xlsx