岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2020年部門預算情況說明
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2020年部門預算情況說明
目 錄
第一部分:岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分:
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心系全額撥款的事業(yè)單位,宗旨和業(yè)務范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī);組織實施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎設施建設;負責智力移民培訓和移民資金會計核算;負責本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策,按照區(qū)行政主管部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實。
(2)積極探索移民服務的新機制,及時總結(jié)推廣典型經(jīng)驗,優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務工作。
(3)配合行政主管部門編制移民安置計劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審;協(xié)助擬定大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎設施建設規(guī)劃;按主管部門要求,配合編制上報并組織實施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計劃;協(xié)助上級主管部門管理由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)工程項目,并做好督查驗收。
(4)協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法;按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn);配合相關(guān)部門做好移民資金內(nèi)部審計,會同有關(guān)部門對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計工作。
(5)落實已核定的直扶人口年檢年審服務工作。
(6)配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作,指導其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
(7)做好移民口糧補貼款的相關(guān)工作。
(8)做好全區(qū)移民信訪接待工作,做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
(9)做好移民工作的政策與業(yè)務指導;做好全區(qū)移民干部移民實用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓工作。
(10)配合會同區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)、街道辦事處做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。
(11)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置
(1)辦公室
負責庫區(qū)移民服務中心日常事務和后勤服務工作。
(2)事務股
負責指導和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實施,做好直扶人口的培訓、信訪接待、救助、年檢服務工作;做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
(3)工程股
負責大中型水庫移民開發(fā)項目服務的日常工作工作。
(4)財務股
負責服務中心的財務和統(tǒng)計工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心2020年部門預算編制范圍,其下無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空,沒有對個人和家庭的補助,所以公開的附件10、11、19、20表均為空,沒有重大項目,所以30表為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入,也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入;支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預算:
2020年年初預算數(shù)67.24萬元,其中:經(jīng)費撥款67.24萬元收入較去年減少15.94萬元,減少了19.16 %,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了2萬元 ,工資福利支出減少了11.65萬元,一般商品和服務支出減少了2.29萬元。主要原因是人員編制減少。
(二)支出預算:
2020年年初預算數(shù)67.24元,其中,社會保障和就業(yè)支出4.24萬元,衛(wèi)生健康支出2.61萬元,農(nóng)林水支出57.5萬,住房保障支2.89萬元。支出較去年減少15.94萬元,主要是基本支出減少了13.94萬元,項目支出減少了2萬元,主要是:人員減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般預算撥款收入67.24萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數(shù)為47.24萬元,其中
人員經(jīng)費41.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費6.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少13.94萬元,下降的主要原因為人員編制減少。
(二)項目支出:2020年年初預算數(shù)為20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:一般商品和服務支出20萬元。項目支出較上年減少2萬元,主要是專項業(yè)務費減少。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2020年局本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款6.14萬元,比上年預算減少2.29萬元,下降27%,原因是2020年我局人員減少,日常公用經(jīng)費標準降低減少了預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2020年我局 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.3萬元,其中,公務接待費7.2萬元,因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費為5.1萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用5.1萬元)。
2020年預算數(shù)比 2019 年預算數(shù)減少1.47萬元,下降10.68%, 其中:公務用車購置及運行費減少0.57萬元、公務接待費減少0.9萬元,主要原因:按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。
(三)、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元,培訓費預算0萬元。
(四)政府采購情況
2020年我局無政府采購預算。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。2020年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
完成計劃申報,規(guī)范移民人口管理,規(guī)范資金管理。
完成計劃申報3批次,完成移民年審5個鎮(zhèn),實施開展監(jiān)督檢查項目5個鎮(zhèn),完成上級交辦任務
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)此表為空
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)此表為空
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)此表為空
二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)此表為空
二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)此表為空
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)此表為空
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)此表為空
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)此表為空
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表 此表為空