2019年度岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、 部門職責:
1〉貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策、按照區(qū)行政部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實。
2〉積極探索移民服務的新機制，及時總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務工作.
3>配合行政主管部門編制移民安置計劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審、協(xié)助擬訂大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎設施建設規(guī)劃；按主管部門要求，配合編制上報并組織實施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計劃；協(xié)助上級主管部門管理由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)項目，并搞好督查驗收。
4〉協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法；按有關規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關部門做好移民資金內(nèi)部審計，會同有關部門對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查；做好 移民開發(fā)的有關統(tǒng)計工作。
5〉做好已核定的直扶人口年檢服務工作。
6〉配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關工作；指導其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
7〉做好移民口糧補貼的相關。
8〉做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
9〉做好移民工作的政策與業(yè)務指導；做好全區(qū)移民干部移民實用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓工作。
10〉配合區(qū)直有關部門和各鎮(zhèn)（街道）做好有關移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。
11〉承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、 機構(gòu)設置:
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
1〉區(qū)庫區(qū)移民服務中心役4個內(nèi)設機構(gòu)：
1.辦公室：負責區(qū)移民服務中心日常事務和后勤服務工作。
2.事務股：負責指導和監(jiān)督有關移民政策法規(guī)的貫徹實施，做好直扶人口的培訓、信訪接待、救助、年檢服務工作；做好有關移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
3.工程股：負責大中型水庫移民開發(fā)項目服務的是常管理工作。
4.財務股：負責服務中心的財務和統(tǒng)計工作。
2〉 岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心（簡稱區(qū)庫區(qū)移民服務中心）是區(qū)政府直屬正科級公益類事業(yè)單位�，F(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職全額編制5人（其中3人為參公編，2人為事業(yè)編）
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級決算,沒有二級機構(gòu)。
第二部分2019年度部門決算表
表格附后：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,926.64萬元，與2018年相比，收、支總計減少720萬元，減少19.75%。主要原因是：項目資金提前支付。預付資金，上年已做收入但未做支出 。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,926.64萬元，其中：財政撥款收入817.14萬元，占27.92%。政府性基金預算財政撥款收入2109.51萬元，占72.08%。
三、 支出決算情況說明
本年支出合計2,905.34萬元，其中：基本支出81.14萬元，占2.79%。項目支出2824.2萬元，占97.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2926.64萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少720萬元，減少19.75%。主要原因是：項目資金提前支付。預付資金，上年已做收入但未做支出 。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出817.14萬元，占本年支出合計的28.13%。與2018年度相比，財政撥款支出增加721萬元，增長752.34%,主要原因是：
岳財綜指[2019]5號725萬大中型水庫移民后期扶持專項支出，是財政撥款收入后扶基金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出817.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出68.92萬元，占8.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出2093.88萬元，占256.24%；衛(wèi)生健康（類）支出3.48萬元，占0.43%；農(nóng)林水（類）支出735萬元，占89.95%；住房保障（類）支出3.06萬元，占0.37%；糧油物資儲備（類）支出1萬元，占0.12%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為83.18萬元，支出決算817.14萬元。完成年初預算的882.38%。主要原因是項目資金未納入年初預算。其中按經(jīng)濟分類：工資福利支出53.59萬元,比上年增加26%。商品和服務支出 34.23萬元,比上年增加6.54。對個人和家庭的補助2.2萬元,比上年減少62%。對企業(yè)補助（基本建設）725萬。對社會保障基金補助2.12萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出81.14萬元，其中:人員經(jīng)費54.79萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費24.23萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.47萬元，支出決算為4.47萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。與上年持平。
公務接待費支出預算為4.47萬元，支出決算為4.47萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.53萬元，減少10.6%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.47萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.47萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓320人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入2109.51萬元,占本年收入合計的72.08%。比上年減少40.59%，本年支出2088.2萬元,占本年支出合計的71.87%。比上年減少41.19%，項目支出2088.2萬元,比上年減少41.19%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.3萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
在績效管理工作通知到達我單位后，辦公室組織全體工作人員共同學習研究并制定了實施方案，成立了以黨組書記、主任為組長，黨組成員、副主任為副組長，全體工作人員為成員的績效工作領導小組，聯(lián)合鎮(zhèn)、村上下通力合作，形成了全區(qū)參與的良好局面。2019年基金安排至70個移民村，合計安排項目123個（含移民培訓）。財務股、項目股為落實績效工作全面梳理項目支付與實施情況并匯總相關信息如實填報績效底稿，為績效工作獲得了第一手資料。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2019年在年檢后的規(guī)定時間內(nèi)撥付直補資金1236.21萬元，受益移民21388人。2020年6月底完成移民美麗家園項目80個，生產(chǎn)開發(fā)及配套設施項目35個，并順利通過鎮(zhèn)村驗收。培訓移民勞動力230人次，培訓合格率100%。監(jiān)督檢查項目50個。
通過后期扶持政策的實施，農(nóng)村移民人均可支配收入保持持續(xù)增長，2019 年移民人均可支配收入比 2018 年增長了 9.5%，移民生活收入水平與當?shù)剞r(nóng)村居民水平差距不斷縮小。另外，通過產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、低保政策兜底等幫扶措施，2019 年底已實現(xiàn)貧困移民全部脫貧。
通過后期扶持政策持續(xù)深入的實施，不僅改善了移民生產(chǎn)生活條件，促進了移民增收，同時也惠及了移民安置區(qū)的增長人口、隨遷人口以及為移民調(diào)出土地的當?shù)鼐用�、小型水庫移民等群體，使得移民安置區(qū)整個社會法治軌道安全有序運行。2019 年未出現(xiàn)一例移民越級上訪和集訪群訪事件，確保了移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2019年大中型水庫移民后期扶持直補資金及項目資金，資金發(fā)放流程、發(fā)放結(jié)果及項目資金撥付符合資金管理辦法以及相關文件要求。項目管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行資金管理，做到�？顚Ｓ�，嚴格執(zhí)行公示制度，不截留、擠占、挪用項目資金等情況；項目和資金檔案資料比較齊全，都進行了分項整理立卷，內(nèi)容比較完整規(guī)范；直補資金足額并按規(guī)定渠道及時發(fā)放到移民個人賬戶，項目實施總體情況良好,移民滿意度較高，移民安置區(qū)社會總體穩(wěn)定。
結(jié)合我區(qū)移民工作實際，參考自評表等績效評價資料，君山區(qū)中央水庫移民扶持基金績效自評為：優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年機關運行經(jīng)費支出24.23萬元。與年初預算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維
第五部分附件
附件：2019年度岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局部門決算公開表格
