2021年度岳陽市君山區(qū)住房保障中心部門決算說明
2021年度岳陽市君山區(qū)住房保障中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)住房保障中心單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)住房保障中心
單位概況
一、 部門職責
為城鎮(zhèn)低收入家庭提供住房保障。開展城鎮(zhèn)低收入家庭住房狀況調(diào)查,社會保障性住房的建設與分配,對住房保障家庭進行復核和備案,對社會保障性住房產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍、騰退、收購、處置、交易和物業(yè)管理等實施情況進行監(jiān)管。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置
岳陽市君山區(qū)住房保障中心內(nèi)設3個股室(辦公室、財務室、農(nóng)村危改辦)。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)住房保障中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)住房保障中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房保障中心年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)住房保障中心部門決算情況說明
（由于決算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計134.23萬元。與上年相比，減少39.32萬元，下降22.65%，較上年減少的主要原因為住房保障類項目支出減少,本年無新項目撥款。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計134.23萬元，其中：財政撥款收入134.23萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計134.23萬元，其中：基本支出95.16萬元，占70.89%；項目支出39.07萬元，占29.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款總收入134.23萬元，比上年減少39.32萬元，下降22.65%，較上年減少的主要原因為住房保障類項目支出減少,本年無新項目撥款；財政撥款支出總計134.23萬元，比上年減少39.32萬元，比上年下降22.65%，支出下降的主要原因為公租房租金收入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出134.23萬元，與上年相比，財政撥款支出減少39.32萬元，下降22.65%，主要是因為2021年公租房租金收入減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出134.23萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出6.24萬元，占4.65%；衛(wèi)生健康支出2.06萬元，占1.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.85萬元，占61.72%；住房保障（類）支出43.08萬元，占32.1%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為217.64萬元，支出決算數(shù)為134.23萬元，完成年初預算的62%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是：新洲、松湖廉租房小區(qū)維修支出和危房改造支出減少。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是：2021年未發(fā)生事業(yè)單位離退休費。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為4.78萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預算的84%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是：實際支出有所調(diào)整。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整，年中調(diào)整預算1.92萬元。
�。�4）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：單位工傷保險支出。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為2.24萬元，支出決算為2.06萬元，完成年初預算的92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是：實際支出有所調(diào)整。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）
年初預算為203.23萬元（含非稅收入100萬元），支出決算為82.85萬元，完成年初預算的41%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是：新洲、松湖廉租房小區(qū)維修支出和危房改造支出減少。
4、住房保障支出（類）
1、保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）
年初預算為0萬元，支出決算9.07萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增公共租賃房住房項目。
2、保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）
年初預算為0萬元，支出決算30萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增老舊小區(qū)改造項目，實際項目與預算項目有所調(diào)整。
3、住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為3.59萬元，支出決算為4.01萬元，完成年初預算的112%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：實際支出有所調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出95.16萬元，其中：
人員經(jīng)費58.27萬元，占基本支出的61.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費36.89萬元，占基本支出的38.77%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.7萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的5.71%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數(shù)為0，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的20%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務活動減少，公務接待批次相應減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務接待開支；與上年相比減少0.3萬元，下降88.24%,減少的主要原因是公務接待批次相應減少且本部門厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數(shù)為0，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，保持一致的原因：未單獨開通公務用車平臺，和局機關(guān)并入使用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.04萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.04萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓3人次，主要是考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務活動用餐費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
岳陽市君山區(qū)住房保障中心為事業(yè)單位，按照機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
按照《岳陽市君山區(qū)財政局關(guān)于開展2022年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)[2022]39號）文件要求，我單位按時完成并上報了2021年整體支出績效評價。從評價情況來看，2021年，我中心以為城鎮(zhèn)低收入家庭提供住房保障為一個基本點，以民生和住房安全為兩抓手，開展了四個方面的工作：一、保障性住房租金補貼。2021年君山區(qū)保障性住房租賃補貼總計發(fā)放了1144戶，金額2212040元；二、保障性住房租金收取。完成松湖小區(qū)、新洲小區(qū)房租收取工作，2021年租金入庫40.34萬元；三、農(nóng)村危房改造。全面摸排包含易返貧致貧戶，低收入群體等重點對象在內(nèi)的農(nóng)村房屋安全狀況，完成危房改造32戶；四、農(nóng)村安全隱患排查。2021年全區(qū)累計共完成41694戶房屋排查，排查鑒定存在風險房屋373戶。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
保障住房維護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。項目績效目標完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；二是確保保障性住房基礎設施及時維護。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
績效管理工作開展順利，部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)，部門評價項目績效評價結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)住房保障中心部門決算公開表格
