2023年岳陽市君山區(qū)人民防空辦公室部門預算公開說明
2023年岳陽市君山區(qū)人民防空辦公室部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
岳陽市君山區(qū)人民防空辦公室為君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局二級機構。主要職責有：
�。�1）貫徹和監(jiān)督執(zhí)行關于人民防空的法律、法規(guī)和政策，擬訂全區(qū)人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。
�。�2）根據(jù)國家批準的防護類別、防護標準，會同有關部門編制和審批人民防空建設與城市建設相結(jié)合的規(guī)劃；審核城市總體規(guī)劃中有關貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規(guī)劃情況，依法對城市重要經(jīng)濟目標的人民防空建設進行監(jiān)督檢查。
（3）組織和指導制訂城市防空襲方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設、訓練；組織協(xié)調(diào)應急救援、搶險救災工作。
�。�4）組織管理人民防空通信警報建設；對人民防空通信警報網(wǎng)建設實施計劃、技術和質(zhì)量管理，監(jiān)督保證全市人民防空通信警報暢通；實施人防無線電管制。
（5）組織管理人民防空工程建設；根據(jù)國家和省批準的防護標準和質(zhì)量標準，對人民防空工程建設實施計劃、技術和質(zhì)量管理；指導和監(jiān)督結(jié)合民用建筑修建防空地下室工作；監(jiān)管城市人民防空工程維護管理和平時開發(fā)利用；在城市地下空間的開發(fā)和利用中監(jiān)督落實人民防空要求的工作，實現(xiàn)與社會經(jīng)濟發(fā)展相融合。
�。�6）在政府主導下，會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育工作；普及人民防空知識和技能；負責組織人民防空干部、職工的教育培訓工作。
�。�7）管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)；編制人民防空經(jīng)費預決算，對使用情況實施監(jiān)督檢查。
�。�8）組織人民防空工程、通信、防化等科學技術研究，推廣應用科技成果。
（9）平時依照《人民防空訓練大綱》適時開展各項戰(zhàn)備訓練，戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
�。�10）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設科室1個，為綜合辦公室，全部納入2023年部門整體預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算即本部門本級預算。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務管理工作經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算（涉密項）萬元，其中，一般公共預算撥款（涉密項）萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少（涉密項）萬元。
�。ǘ┲С鲱A算：2023年本部門支出預算（涉密項）萬元，其中：一般公共服務支出94.6萬元，國防支出（涉密項）萬元，社會保障和就業(yè)支出3.8萬元，衛(wèi)生健康支出0.16萬元，住房保障支出2.74萬元。支出較去年減少（涉密項）萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算（涉密項）萬元，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本部門基本支出預算數(shù)44.9萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費38.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費6.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出與上年數(shù)持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預算（涉密項）萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，與上年預算持平。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費6.75萬元，與上基本持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2023年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.36萬元，其中，公務接待費0.36萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。“三公”經(jīng)費與較上年減少0.64萬元，下降12.8%，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務接待費支出。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2023年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為（涉密項）萬元，其中：基本支出44.9萬元，項目支出（涉密項）萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
