岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門決算說明

目  錄

第一部分 

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門職責(zé)

為科技工作者服務(wù)、組織學(xué)術(shù)交流、實(shí)施科普宣傳，提高全民科學(xué)素質(zhì)，實(shí)施科普綱要。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、科普部及學(xué)會部等機(jī)構(gòu)；單位現(xiàn)有在職4人，（其中主席1名，黨組書記1名，副主席1名，主任科員1名），退休4人。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算,沒有二級機(jī)構(gòu)。

第二部分 岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)107.97萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加6.53萬元，增長6.44%。主要原因是科普活動增加了兩個(gè)造成支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入107.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入107.97萬元，比上年增加6.44%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)107.97萬元，其中：基本支出53.5萬元，占本年總支出49.55%。項(xiàng)目支出54.47萬元，占本年總支出50.45%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)107.97萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.53萬元，增長6.44%。主要原因是上級科普活動增加造成了支出增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出107.97萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加7萬元，增加6.44%。主要原因是:上級安排的科普活動（全省網(wǎng)絡(luò)大賽）增加造成支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出107.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3.9萬元，占3.61%�？茖W(xué)技術(shù)支出94.06萬元，占87.12%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，占9.26%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為91.69萬元，支出決算為107.97萬元，完成年初預(yù)算的117.75%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是科普活動增加，干部醫(yī)保增加等原因。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出25.63萬元，比上年減少49.75%。商品和服務(wù)支出18.69萬元，比上年減少23.3%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.18萬元，比上年增加125.86%。項(xiàng)目支出54.47萬元，比上年增加147.59%。其中：商品和服務(wù)支出54.47萬元，比上年增加147.59%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的49.55%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)34.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的65.07%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)18.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的34.93%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為3.24萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.24萬元，占100%。公務(wù)接待63批次406人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

1、2018年，科協(xié)基本完成上級交辦的科普培訓(xùn)、扶貧助困、扶持“三農(nóng)”服務(wù)科技工作者、網(wǎng)絡(luò)競賽、科普活動周、周六課堂、巴陵人才工程五大學(xué)科競賽等各項(xiàng)任務(wù)。同時(shí)，我們也完成了區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)中心工作，并被評為全市科普先進(jìn)單位。財(cái)政收支平衡，嚴(yán)格控制了各項(xiàng)非正常開支，保證了節(jié)約原則。

2、組織實(shí)施：核查了2018年單位財(cái)務(wù)整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制情況，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績效考評。

3、分析評價(jià)：在核查過程中收集資料進(jìn)行歸集，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，并形成了綜合性的書面報(bào)告。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算18.69萬元。比2017年減少5.68萬元。主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)減少，會議等費(fèi)用相應(yīng)減少。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算公開表格.XLS