區(qū)安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算情況公開

君山區(qū)安監(jiān)局負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理，直接監(jiān)管非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹、職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管的安全生產(chǎn)工作。同時(shí)，還承擔(dān)安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作，監(jiān)管工作涉及面廣，監(jiān)管任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《湖南省安全生產(chǎn)條例》和省委、省政府“三個(gè)重要文件”精神，要求各級政府要把安全生產(chǎn)工作所需經(jīng)費(fèi)必須納入財(cái)政預(yù)算，予以保證。為此，請求將以下專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算。

二、部門預(yù)算收支情況

財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款292.96萬元

①人員經(jīng)費(fèi)撥款55.81萬元，其中基本工資22.1，津補(bǔ)貼20.4萬元，“五金”11.9萬元，特崗津補(bǔ)貼2.12。

②公用經(jīng)費(fèi)撥款29.15萬元，其中辦公費(fèi)4.5萬元，印刷費(fèi)5萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)2.0萬元，物業(yè)管理費(fèi)3.0費(fèi)。維護(hù)費(fèi)0.5萬元，會議費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待5.0萬元，郵電報(bào)刊費(fèi)2.3萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.85萬元，其他費(fèi)用5萬元(聯(lián)點(diǎn)幫扶)。

③其他人員經(jīng)費(fèi)12萬元。按照公車改革方案，局執(zhí)法用車各項(xiàng)支出12萬包干。

④專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)196萬元，其中安全生產(chǎn)大會5萬元;隱患排查治理150萬元;安全宣傳培訓(xùn)5萬元;安全執(zhí)法5萬元;安委辦經(jīng)費(fèi)5萬元;行政許可經(jīng)費(fèi)3萬元;安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金10萬元(含區(qū)長安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì));職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元;應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)5萬元;打非治違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。

二、支出預(yù)算

1、基本支出預(yù)算96.96萬元

⑴人員支出55.81萬元

①基本工資：22.1萬。我局在編在崗人員8人，財(cái)政全額預(yù)算基本工資為22.10萬元。

②津貼補(bǔ)貼：20.4萬元。按照2016全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，我局按在職人員每年的標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)計(jì)算津補(bǔ)貼20.4萬元。

③“五金”繳費(fèi)11.4萬元。

(2)其他人員經(jīng)費(fèi)12萬元。按照公車改革方案，局執(zhí)法用車各項(xiàng)支出12萬包干。

(3)一般商品和服務(wù)支出29.15萬元

為廉潔高效使用公務(wù)經(jīng)費(fèi)，確保安監(jiān)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和開展日常工作，根據(jù)近3年公務(wù)經(jīng)費(fèi)指出的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)2016年至少需列支商品和服務(wù)費(fèi)支出29.15萬元。

2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算196萬元

①安全生產(chǎn)會議費(fèi)5萬元。根據(jù)《安全生產(chǎn)條例》、中共湖南省委、湖南省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》中規(guī)定每季度至少召開一次安全生產(chǎn)工作例會，按0.4萬×4次計(jì)算，約1.6萬元;每月安全調(diào)度工作會議，按0.2萬×12次計(jì)算，約2.4萬元，安委會及安委辦召開的部門專項(xiàng)會議費(fèi)約1萬元，共需5萬元會議經(jīng)費(fèi)。

②重大安全隱患治理150萬元。按照安全生產(chǎn)“大檢查、大管控、大整改”在要求，必須在全區(qū)開展重大安全隱患專項(xiàng)治理行動(dòng)。目前，我區(qū)共有規(guī)模企業(yè)55家、規(guī)模以下企業(yè)129家，生產(chǎn)經(jīng)營存在諸多安全隱患。為了加強(qiáng)全區(qū)重點(diǎn)安全隱患的整治，結(jié)合我區(qū)實(shí)際至少需專項(xiàng)治理資金150萬元;另外，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第66條規(guī)定：縣級以上各級人民政府及其有關(guān)部門對報(bào)告重大事故隱患或者舉報(bào)安全生產(chǎn)違法行為的有功人員，應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

③安全宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元。根據(jù)省委、省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》和《安全經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》。規(guī)定要加大對從業(yè)人員、安監(jiān)管理人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)力度，全年所需培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬元; 每年指定性的省市、安全生產(chǎn)宣傳普及資料、圖片及音像資料費(fèi)2萬元，“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)相關(guān)宣傳費(fèi)用1萬元;

④安全執(zhí)法經(jīng)費(fèi)5萬元。我局不但要負(fù)責(zé)對全區(qū)“四塊”的安全執(zhí)法檢查，根據(jù)省市文件精神，還要加大對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)工程的安全監(jiān)管和其他行業(yè)的安全監(jiān)管，加之安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治和行政執(zhí)法是加強(qiáng)安全隱患整治的重要手段，安全執(zhí)法隊(duì)伍必須深入企業(yè)和基層，進(jìn)行安全檢查和執(zhí)法工作，為優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，安監(jiān)執(zhí)法整改到位一律沒有罰款。為了加強(qiáng)我局安全執(zhí)法工作力度，確保我區(qū)安全執(zhí)法順利開展，使安全事故降到最低，故需安全監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)5萬元。

⑤行政許可經(jīng)費(fèi)3萬元。我局負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)《煙花爆竹經(jīng)營(零售)許可證》的頒發(fā)和管理工作，還承擔(dān)全區(qū)煙花爆竹批發(fā)企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營儲存企業(yè)，以及非煤礦山企業(yè)許可的初步審查、驗(yàn)收�！栋踩�生產(chǎn)法》第五十八條規(guī)定，行政許可所需經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)列入行政機(jī)關(guān)的預(yù)算，由本級財(cái)政予以保障。根據(jù)君山區(qū)實(shí)際，零售經(jīng)營戶300多戶，直管“四塊”責(zé)任田的企業(yè)59家，每年至少需行政許可經(jīng)費(fèi)3萬元。

⑥打非治違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。根據(jù)湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈湖南省2012年度“打非治違”集中行動(dòng)工作方案〉的通知》(湘政辦發(fā)[2012]7號)�！按蚍侵芜`”工作是一項(xiàng)長期艱巨的任務(wù)，為防止和減少各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。按照上級部署，2016年要繼續(xù)開展安全生產(chǎn)“打非治違”工作，需要“打非治違”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。

⑦安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金10萬元。根據(jù)《安全生產(chǎn)條例》、省市《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》等文件精神。各級政府要在財(cái)政預(yù)算中安排一定的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，對重視安全生產(chǎn)工作成績突出的單位及個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，區(qū)委區(qū)政府決定從今年起安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個(gè)人納入經(jīng)濟(jì)工作大會表彰獎(jiǎng)勵(lì)。按照省市安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”文件要求，為體現(xiàn)獎(jiǎng)罰對等原則，應(yīng)給先進(jìn)單位和個(gè)人予以重獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)基金必須提高標(biāo)準(zhǔn)，共需設(shè)立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金10萬元。

⑧安委辦工作經(jīng)費(fèi)5萬元。安監(jiān)局加掛了君山區(qū)人民政府安委會辦公室的牌子，承擔(dān)了區(qū)安委會的日常工作，組織轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)大檢查和督查，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、同級部門安全監(jiān)督檢查和指導(dǎo)協(xié)調(diào)、參與上級部門和有關(guān)部門的安全事故調(diào)查處理;處理突發(fā)事故;加強(qiáng)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理;嚴(yán)格獎(jiǎng)懲等;歷年擠占了安監(jiān)局的工作經(jīng)費(fèi)。因此應(yīng)單列安委辦工作經(jīng)費(fèi)2萬元。

⑨應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)5萬元。根據(jù)國務(wù)院及省市《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》，各級政府要完善應(yīng)急救援體系建設(shè)，加大應(yīng)急救援物資和裝備投入，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)測、預(yù)報(bào)工作和預(yù)警信息平臺建設(shè)，定期開展應(yīng)急救援演練，處理突發(fā)事故，一旦發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，事發(fā)單位和當(dāng)?shù)卣�府�?yīng)在第一時(shí)間全力組織事故救援。根據(jù)近幾年我局處置應(yīng)急事故所發(fā)生的實(shí)際經(jīng)費(fèi)預(yù)算，至少需要解決應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)5萬元。

⑩職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元。根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)湖南省安監(jiān)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(湘政辦發(fā)[2009]113號)規(guī)定，省安監(jiān)局設(shè)置了職業(yè)安全健康和行業(yè)監(jiān)督管理處，市安監(jiān)局相應(yīng)設(shè)立了職業(yè)安全健康和行業(yè)監(jiān)督管理科并增加相應(yīng)編制，并下發(fā)了岳市安監(jiān)[2010]25號文件，明確規(guī)定把職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管工作納入縣市區(qū)政府安全生產(chǎn)目標(biāo)考核內(nèi)容，要求盡快建立健全職業(yè)健康監(jiān)管機(jī)構(gòu)，配備現(xiàn)場監(jiān)督核查“雙基”裝備。我區(qū)目前無機(jī)構(gòu)、無設(shè)備，有直接監(jiān)管的責(zé)任田企業(yè)29家和規(guī)模工業(yè)企業(yè)55家，監(jiān)管任務(wù)十分繁重，由于職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管工作是一項(xiàng)全新而艱巨的工作，為摸清情況，搞好職業(yè)危害申報(bào)等基礎(chǔ)性工作，增加專用設(shè)備，需要增加職業(yè)健康監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管工作開辦經(jīng)費(fèi)3萬元。

根據(jù)省市主管部門的要求，為確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，以上專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)必須開展，共需列支專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)196萬元，基本支出96.96萬元;無非稅收入來源;收支缺口292.96萬元;請區(qū)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算撥款為盼!

君山區(qū)安監(jiān)局

附件點(diǎn)擊下載：部門預(yù)算公開表