岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年部門決算公開說明

目  錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年部門決算說明

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關安全生產工作的方針、政策和安全生產法律、法規(guī)及規(guī)章，指導協(xié)調全區(qū)安全生產工作，分析和預測全區(qū)安全生產形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產信息。

2、依法行使全區(qū)安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關部門和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產工作，擬訂安全生產目標管理考核標準和控制指標分解方案，監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況。

3、承擔工礦商貿生產經營單位（煤礦除外，下同）安全生產監(jiān)督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

4、依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產經營單位有關安全生產行政許可職責；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產經營監(jiān)督管理工作。

5、承擔用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6、監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產規(guī)章、標準和規(guī)程的落實情況，監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿生產經營單位安全生產違法行為。

7、負責組織區(qū)人民政府安全生產大檢查和專項督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權，依法組織職責范圍內的事故的調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

8、負責組織指揮和協(xié)調全區(qū)安全生產應急救援工作，綜合管理全區(qū)生產安全傷亡事故、安全生產行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作。

9、負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。

10、指導組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員除外）和工礦商貿生產經營單位（煤礦除外）主要負責人、安全生產管理人員的安全資格培訓工作，監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業(yè)安全培訓工作。

11、組織指導協(xié)調和監(jiān)督全區(qū)安全生產行政執(zhí)法工作。

二、機構設置

2018年編制部門核實安監(jiān)局編制20人，在編在崗20人。部門決算單位機構設置：內設6個職能股室，分別是辦公室、人事計財股、工貿行業(yè)安全監(jiān)管股、火災防治管理股、安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱股；2個二級機構分別是安全生產監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產應急救援服務中心。

岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算和兩個二級機構（安全生產監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產應急救援服務中心）。

第二部分 岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計555.53萬元，與2017年相比，收、支總計增加212.66萬元，增長62.02%.主要原因是工作人員工資津貼標準提高、業(yè)務量增加加大了經費支出、2018年安全隱患及事故增多故費用增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入555.53萬元，其中：一般公共預算撥款收入555.53萬元，比上年增加62.02%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計555.53萬元，其中：基本支出96.87萬元，占本年總支出17.44%。項目支出458.66萬元，占本年總支出82.56%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2018年度財政撥款收、支總計555.53萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加212.66萬元，增長62.02%。主要原因是工作人員工資津貼標準提高、業(yè)務量增加加大了經費支出、2018年安全隱患及事故增多故費用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款收、支總計555.53萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加212.66萬元，增長62.02%。主要原因是工作人員工資津貼標準提高、業(yè)務量增加加大了經費支出、2018年安全隱患及事故增多故費用增加。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出555.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出25.15萬元，占4.53%。社會保障和就業(yè)支出2.62萬元，占0.47%。農林水支出3萬元，占0.54%。資源勘探信息等支出524.75萬元，占94.46%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為341.3萬元，支出決算為555.53萬元，完成年初預算的162%。支出決算大于年初預算的主要原因是業(yè)務量增加，人員編制增加。其中：

按經濟分類：工資福利支出68.04萬元，比上年增加5.1%。商品和服務支出26.71萬元，比上年減少44.9%。對個人和家庭的補助2.11萬元，比上年減少80.57%。項目支出458.66萬元，比上年增加118.41%。其中：商品和服務支出449.83萬元，比上年增加163.06%。其他資本性支出8.84萬元，上年無其他資本性支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出96.87萬元，占本年總支出17.44%。其中:

人員經費70.16萬元，占比72.4%,主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費26.71萬元，占比27.6%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數(shù)為8.1萬元，支出決算數(shù)為7.3萬元,完成預算的90.12%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為7.3萬元，占100%。公務接待91批次960人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

開展了績效管理工作，成立了以劉小平為組長、肖英女為副組長、李華為成員的工作領導小組。每月對宣傳部績效進行監(jiān)控管理。合理安排使用資金。并制定了相關制定及績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

通過每月的自評跟蹤，部門決算中項目績效目標自評為良。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果是良。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算26.71萬元。比2017年減少30.57萬元，同比減少53.4%,主要原因是：上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)進行了調整。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：一、因公出國(境)費用，反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

二、公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

三、公務用車購置費，反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)

四、公務用車運行維護費，反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資:機關工人的崗位工資、技術等級工資:事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資:各類學校畢業(yè)生試用期見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資:軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍街(級別)工資、基礎工資和軍齡工資:軍隊士官的軍銜等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局部門決算公開表格

附件點擊下載：2018年岳陽市君山區(qū)安全生產監(jiān)督管理局決算公開表.xls