2022年岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
2022年岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.按照區(qū)應(yīng)急管理部門(mén)制定的全區(qū)安全生產(chǎn)和防汛抗旱有關(guān)管理制度和規(guī)定具體組織落實(shí)，宣傳貫徹安全生產(chǎn)和防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)。
2.落實(shí)全區(qū)生產(chǎn)安全事故和防汛抗旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)維護(hù)、保護(hù)好現(xiàn)有應(yīng)急救援救災(zāi)物資，保證應(yīng)急使用，并在租用和使用過(guò)程中做到保值增值。
3.按照應(yīng)急管理部門(mén)制定的應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急救援演練計(jì)劃；負(fù)責(zé)到災(zāi)區(qū)進(jìn)行應(yīng)急救援工作，積極幫助群眾解決實(shí)際困難。
4.根據(jù)各鎮(zhèn)（街道）、場(chǎng)和區(qū)直有關(guān)部門(mén)應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)的要求，協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)急救援力量和設(shè)備設(shè)施參加事故救援；根據(jù)法律法規(guī)或區(qū)應(yīng)急管理部門(mén)指令參與一般生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作。
5.落實(shí)重大危險(xiǎn)源監(jiān)督工作，分析重大危險(xiǎn)源監(jiān)控信息并預(yù)測(cè)生產(chǎn)安全事故和防汛抗旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出預(yù)警信息。
6.參與全區(qū)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援培訓(xùn)、演練工作。
7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援新科技的咨詢、推廣及應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援專家組服務(wù)工作。
8.負(fù)責(zé)參與安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急值守工作。負(fù)責(zé)政府投資的安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。
9.落實(shí)全區(qū)范圍內(nèi)的防汛抗旱應(yīng)急、中長(zhǎng)期防汛抗旱減災(zāi)措施，確保防汛抗旱減災(zāi)保收工作的正常進(jìn)行和高效運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)全區(qū)干旱鄉(xiāng)村的人畜飲水及抗旱車輛運(yùn)水救災(zāi)的服務(wù)工作。
10.承擔(dān)區(qū)應(yīng)急管理局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2021年編制部門(mén)核實(shí)安監(jiān)局編制23人，在編在崗23人。單位設(shè)兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：安全生產(chǎn)綜合室和防汛抗旱綜合室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算504.10萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款504.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較上年減少26.79萬(wàn)元，下降5.05%，下降的主要原因是減少納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算504.10萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.92萬(wàn)元，住房保障支出17.20萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出446.76萬(wàn)元。支出較上年減少26.79萬(wàn)元，減少的主要原因是減少納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款和經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）。
2022年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算504.10萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.22萬(wàn)元，占5.60 %；衛(wèi)生健康支出11.92萬(wàn)元，占2.36 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出446.76萬(wàn)元，占88.63 %；住房保障支出17.20萬(wàn)元，占3.41 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)290.50萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)248.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)42.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加6.15萬(wàn)元，上升2.16%，上升的主要增加了人員經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算213.60萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)162萬(wàn)元，非稅收入執(zhí)收成本11.60萬(wàn)元，與上年持平，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.61萬(wàn)元，上升8.58%，主要是增加了日常工作經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.20萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.40萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.80萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.80萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，持平的原因是近兩年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)98人，均為召開(kāi)應(yīng)急管理預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.22萬(wàn)元，擬開(kāi)展2培訓(xùn)，人數(shù)130人，內(nèi)容為安全應(yīng)急事件處理常識(shí)培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為504.10萬(wàn)元，其中，基本支出290.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出213.60萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
