區(qū)史志檔案局2018年部門預(yù)算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院，省委省政府、市委、市政府關(guān)于黨史、地方志編修的有關(guān)方針政策及規(guī)定，擬定地方性的黨史、地方志編修工作政策、規(guī)定、規(guī)劃；2.組織全區(qū)黨史工作。對全區(qū)檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國家政策法規(guī)，結(jié)合君山實(shí)際，研究制定全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，對全區(qū)檔案事業(yè)進(jìn)行宏觀管理，對業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核，組織開展全區(qū)性的檔案宣傳、教育、科研活動；3.負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)史志檔案局內(nèi)設(shè)1個綜合性的辦公室，承擔(dān)各項(xiàng)工作，內(nèi)設(shè)君山區(qū)綜合檔案館，負(fù)責(zé)制定檔案館工作規(guī)章制度并組織實(shí)施等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

史志檔案局無二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)   151.89 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款   151.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款   0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入  0 萬元。收入較去年增加（減少） 51.81 萬元，主要是：綜合檔案館新館建成，獨(dú)立成棟，增加水電、安保等費(fèi)用。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)   151.89萬元，其中，基本支出  73.89  萬元（工資福利支出48.4萬，社會保障繳費(fèi)17.8萬，一般商品和服務(wù)支出7.69萬），項(xiàng)目支出 78 萬元。支出較去年增加 51.81 萬元，主要是：工資福利支出增加和新館建成增加水電，安保等費(fèi)用。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入 151.89 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為  73.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為  78萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：檔案局43萬，書籍編撰35萬。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  37.69 萬元，比2017年預(yù)算增加  34.71萬元，增長  92.1%。如：一般商品服務(wù)支出增長4.71萬元，檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長30萬.

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 8.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  6.48萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  2.27萬元，因公出國（境）費(fèi)  0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017持平。

附件點(diǎn)擊下載：預(yù)算公開表.xls