岳陽市君山區(qū)史志檔案局2018年部門決算公開說明

史志檔案局2018年度部門決算公開

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

君山區(qū)史志檔案局2018年部門決算

說  明

第一部分  君山區(qū)史志檔案局概況

一、部門職責

貫徹執(zhí)行中共中央、國務院，省委省政府、市委、市政府關于黨史、地方志編修的有關方針政策及規(guī)定，擬定地方性的黨史、地方志編修工作政策、規(guī)定、規(guī)劃；組織全區(qū)黨史工作。對全區(qū)檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國家政策法規(guī)，結合君山實際，研究制定全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，對全區(qū)檔案事業(yè)進行宏觀管理，對業(yè)務工作進行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協調、指導檢查與考核，組織開展全區(qū)性的檔案宣傳、教育、科研活動；負責檔案專業(yè)培訓和專業(yè)科技服務。

二、機構設置

區(qū)史志檔案局內設1個綜合性的辦公室，承擔各項工作，內設君山區(qū)綜合檔案館，負責制定檔案館工作規(guī)章制度并組織實施等工作。

區(qū)史志檔案局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：局本級決算，無二級機構。

 

第二部分 君山區(qū)史志檔案局2018年度部門決算表（見附表）

第三部分君山區(qū)史志檔案局2018年部門決算說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計200.42萬元，與2017年相比，收、支總計增加96.36萬元，增長92.59%。主要原因是綜合檔案館在建，增加收支。

二、收入決算情況說明

2018年收入200.42萬元，其中：一般公共預算撥款收入200.42萬元，比上年增加92.59%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計200.42萬元，其中：基本支出70.97萬元，占本年總支出35.41%。項目支出129.45萬元，占本年總支出64.59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計200.42萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加96.36萬元，增長92.59%。主要原因是綜合檔案館在建，增加收支。

五、.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出200.42萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加96萬元，增加92.59%。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出200.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出200.42萬元，占100%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為151.89萬元，支出決算為200.42萬元，完成年初預算的131.95%。支出決算大于年初預算的主要原因是因綜合檔案館工程在建。其中：按經濟分類：工資福利支出42.87萬元，比上年減少16.55%。商品和服務支出25萬元，比上年減少50.55%。對個人和家庭的補助2.34萬元，比上年增加9.49%。其他資本性支出0.77萬元，上年無其他資本性支出。項目支出129.45萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務支出19.03萬元，上年無商品和服務支出。其他資本性支出110.41萬元，上年無其他資本性支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)史志檔案局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出70.97萬元，占一般公共預算財政的35.41%。其中:

人員經費45.21萬元，占一般公共預算財政的基本支出的63.7%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費25.76萬元，占一般公共預算財政的基本基本的36.3%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為6.48萬元，支出決算數為6.2萬元,完成預算的95.68%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為6.2萬元，占100%。公務接待109批次763人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)史志檔案局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我區(qū)史志檔案工作在區(qū)委、區(qū)政府和市局的正確領導下，在區(qū)財政的大力支持下，局黨組精打細算，合理安排財政資金，各項工作圓滿完成任務。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為95分，等級為優(yōu)秀。

十、其他重要事項情況說

（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)史志檔案局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算25.76萬元。比2017年減少24.79萬元。厲行節(jié)約，減少支出。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：1、因公出國（境）費用，反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2、公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。3、公務用維護費，反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)史志檔案局部門決算公開表格

附件點擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)史志檔案局部門決算公開表.XLS