2019年度岳陽市君山區(qū)史志檔案局部門決算情況公開說明

目  錄

第一部分岳陽市君山區(qū)史志檔案局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)史志檔案局概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行中共中央、省委、市委關(guān)于黨史、地方志編修、檔案管理的有關(guān)方針政策及規(guī)定，落實區(qū)委擬定的地方性的黨史、地方志編修、檔案管理工作的政策、規(guī)定、規(guī)劃；收集整理研究君山地方黨史、地方志文獻資料，編輯出版《中共君山歷史》等黨史書刊和老同志回憶錄，編寫黨史人物傳記；組織編輯出版 《君山區(qū)志》和《君山年鑒》;負(fù)責(zé)接收按照規(guī)定移交進館的各種門類和載體的檔案資料，負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反應(yīng)我區(qū)各個歷史時期具有重要歷史價值和歷史研究的檔案資料及著名人物在君山活動中形成的檔案資料；負(fù)責(zé)館藏資料的科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；利用現(xiàn)代化管理技術(shù)和設(shè)備研究檔案現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進區(qū)檔案數(shù)字化建設(shè)，全方位有效的開發(fā)檔案信息資源。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

區(qū)史志檔案局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、黨史編研股、地方志編纂股、檔案接收征集股、檔案管理利用股、信息技術(shù)股。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)史志檔案局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)史志檔案局本級決算，無二級機構(gòu)。

第二部分

岳陽市君山區(qū)史志檔案局2019年度部門決算表（見附表）

第三部分

岳陽市君山區(qū)史志檔案局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計150.63萬元，與2018年相比，收、支總計減少50萬元，減少24.84%。主要原因是減少了檔案館建設(shè)項目及運行經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計150.63萬元，其中：財政撥款收入150.63萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計143.34萬元，其中：基本支出83.01萬元，占57.91%。項目支出60.32萬元，占42.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計150.63萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少50萬元，減少24.84%。主要原因是減少了檔案館建設(shè)項目及運行經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出143.34萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少57萬元，減少28.48%,主要原因是減少了檔案館建設(shè)項目及運行經(jīng)費支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出143.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出129.04萬元，占90.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出6萬元，占4.19%；衛(wèi)生健康（類）支出4.1萬元，占2.86%；住房保障（類）支出4.2萬元，占2.93%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為164.98萬元，支出決算為143.34萬元，完成年初預(yù)算的86.93%。主要是減少了檔案館建設(shè)項目及運行經(jīng)費支出，其中：

1、工資福利支出59.87萬元，上年決算數(shù)為42.87萬元，比上年增加39.65%。

2、商品和服務(wù)支出21.38萬元，上年決算數(shù)為25萬元，比上年減少14.48%。

3、對個人和家庭的補助支出0萬元，上年決算數(shù)為2.34萬元，比上年減少了2.34萬元。

4、資本性支出1.76萬元，上年決算數(shù)為0.77萬元，比上年增加0.99萬元。

5、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出60.32萬元，上年決算數(shù)為129.45萬元，比上年減少63.4%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出83.01萬元，其中:人員經(jīng)費59.87萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費23.15萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.48萬元，支出決算為5.98萬元，完成預(yù)算的92.28%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0。與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.48萬元，支出決算為5.98萬元,完成預(yù)算的92.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比減少0.22萬元，減少3.55%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.98萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為5.98萬元，全年共接待來訪團組109個、來賓763人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。

1、完成了檔案搬遷入新檔案館的工作，建立了高質(zhì)量的檔案室。

2、積極主動為服務(wù)對象查檔閱檔提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。全年共接待查檔人員300余人次。

3、完成了檔案接收工作，按計劃接收農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記樓案共15435卷。按計劃接收離世干部檔案293卷。完成各級黨史部門編研檔案資料共計1200余冊。

4、完成了指導(dǎo)外單位檔案如何歸檔存放的工作，出具檔案證明500余份。

績效自評綜合得分97分。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1、完成了檔案搬遷入新檔案館的工作，建立了高質(zhì)量的檔案室。

2、積極主動為服務(wù)對象查檔閱檔提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。全年共接待查檔人員300余人次。

3、完成了檔案接收工作，按計劃接收農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記樓案共15435卷。按計劃接收離世干部檔案293卷。完成各級黨史部門編研檔案資料共計1200余冊。

4、完成了指導(dǎo)外單位檔案如何歸檔存放的工作，出具檔案證明500余份。

績效自評綜合得分97分。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2019年度，在項目資金管理方面嚴(yán)格按照財政部門的管理要求開展項目建設(shè)，管理規(guī)范，認(rèn)真開展績效評價工作，接受人大和財政機構(gòu)的監(jiān)督，對專項資金進行分段與定期督導(dǎo)，做到專款專用，2019年項目績效評價結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)史志檔案局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出23.15萬元。年初預(yù)算數(shù)為44.78萬元，比年初預(yù)算減少21.63萬元，降低48.3%，下降的主要原因厲行節(jié)約，壓宿一般性支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門無會議費；開支培訓(xùn)費1.02萬元，用于開展人事工作培訓(xùn)、建檔工作培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（三）政府采購支出情情況

本年度無政府采購。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等費用

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費等。

第五部分 附件

附件：2019年度岳陽市君山區(qū)史志檔案局部門決算公開表格

附件點擊下載：2019年度岳陽市君山區(qū)史志檔案局部門決算公開表格.XLS