區(qū)民政局2018年度部門預(yù)算情況公開
一、部門基本概括
（一）部門職能
1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；
2、承擔(dān)依法對全區(qū)社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)督責(zé)任；
3、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動；承擔(dān)審核、報批、褒揚(yáng)革命烈士；負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡的撫恤；
4、貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨市及跨區(qū)的生活無著落人員救助管理工作；
5、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理，審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
6、協(xié)調(diào)老齡工作法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行，擬定全區(qū)老齡工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
7、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
區(qū)民政局設(shè)5個職能股（室），（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、（二）社會事物股（加掛民間組織管理辦公室牌子）、（三）優(yōu)撫與安置股、（四）社救股、（五）、政工與計(jì)財(cái)股
區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工57人，其中行政編制11人，事業(yè)編制21人，退休17人，臨編人員8人
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
君山區(qū)殯葬管理服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1122.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1122.04 萬元。收入較去年增加57.86萬元，主要是：工資福利撥款較上年增加57.95萬元
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1122.04 萬元，其中，工資福利支出316.61，一般商品和服務(wù)支出133.23 萬元，項(xiàng)目支672.2萬元。支出較去年增加57.86萬元，主要是：工資福利支出較上年增加57.95萬元
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1122.04萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 449.84 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為672.2 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：撫恤110萬元，主要用于區(qū)本級優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出，退役安置95萬，主要用于退役軍人一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及復(fù)退軍人工作站經(jīng)費(fèi)，社會福利80萬元，主要用于區(qū)本級殯葬事業(yè)支出，城鄉(xiāng)低保配大金56萬元，主要用于區(qū)本級低保經(jīng)費(fèi)，其他農(nóng)村生活救助285.2萬元，主要用區(qū)本級孤兒生活費(fèi)配套、農(nóng)村特困人員生活費(fèi)配套、臨時救助配套、養(yǎng)老事業(yè)經(jīng)費(fèi)配套，殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼及生活補(bǔ)貼46萬元，主要用區(qū)本級殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款133.23萬元，比2017年預(yù)算增加2.33萬元，增長2 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 28 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 19萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 9萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少2萬元，下降1 %。其中: 公務(wù)接待費(fèi)下降1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行下降1萬元，
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
君山區(qū)民政局
2018年5月15日
區(qū)民政局2018年度部門預(yù)算公開表.XLS