君山區(qū)民政局2019年度部門預算情況公開說明

編稿時間： 2019-01-21 15:10 來源：君山區(qū)民政局瀏覽量：1次　字體：大中小

君山區(qū)民政局2019年部門預算情況公開說明

第一部分：君山區(qū)民政局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2019年“三公”經費預算公開表

二十九、君山區(qū)民政局整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分君山區(qū)民政局2019年度部門預算情況說明

一、部門基本概括

（一）部門職能

1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查；

2、承擔依法對全區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位登記管理和監(jiān)督責任；

3、貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務機構管理工作；指導生活無著人員救助管理站的建設，協(xié)調跨市及跨區(qū)的生活無著落人員救助管理工作；

4、負責全區(qū)民政事業(yè)經費的管理，審計和監(jiān)督；負責民政統(tǒng)計工作；

5、協(xié)調老齡工作法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行，擬定全區(qū)老齡工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；

6、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置及人員情況

區(qū)民政局設5個職能股（室），（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、（二）社會事物股（加掛民間組織管理辦公室牌子）、（三）社救股、（四）政工與計財股

區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工48人，其中行政編制11人，事業(yè)編制14人，退休16人，臨編人員7人

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

君山區(qū)殯葬管理服務中心

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)1014.86萬元，其中，一般公共預算撥款1014.86 萬元。收入較去年減少107.18萬元，主要是：撫恤事業(yè)費撥款減少205萬元

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)1014.86 萬元，其中，工資福利支出273.52，一般商品和服務支出36.34 萬元，對個人和家庭支出48萬元，項目支657萬元。支出較去年減少107.18萬元，主要是：撫恤事業(yè)費支出減少205萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1014.86萬元，具體安排情況如下：

(一)、基本支出：2019年年初預算數(shù)為357.86 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，與上年持平。

(二)、項目支出：2019年年初預算數(shù)為657 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：民政事業(yè)經費35萬元，主要用于婚姻檔案及慈善工作，地名普查30萬，主要用全國第二次地名普查經費，社會福利80萬元，主要用于區(qū)本級殯葬事業(yè)支出，城鄉(xiāng)低保配大金130萬元，主要用于區(qū)本級低保經費，其他農村生活救助302萬元，主要用區(qū)本級孤兒生活費配套、農村特困人員生活費配套、臨時救助配套、養(yǎng)老事業(yè)經費配套，殘疾人護理補貼及生活補貼80萬元，主要用區(qū)本級殘疾人事業(yè)經費支出，較上年減少107.18萬元，主要是：撫恤事業(yè)費支出減少。

五、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款141.34萬元（項目支出中含105萬元），比2018年預算增加8.11萬元，增長6 %。

(二)、“三公”經費預算

2019年 “三公”經費預算數(shù)為 23 萬元，其中，公務接待費 15萬元，公務用車購置及運行費 8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費用為8萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少5萬元，下降17.9 %。其中: 公務接待費下降4萬元，公務用車運行下降1萬元，

(三)、政府采購情況

2019年本單位沒有政府采購。

(四)、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。

(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

部門整體支出績效目標：完成民政事務管理

重點項目績效目標：完成年度工作計劃，取得良好的社會效益。