2020年岳陽市君山區(qū)民政局部門決算說明
2020年岳陽市君山區(qū)民政局部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)民政局概況
一、部門職責(zé)
1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、措施并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、制訂全區(qū)社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3、擬定全區(qū)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
4、擬定全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
5、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)全國地名工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
6、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨省及跨市州的生活無著人員救助管理工作。
7、制定全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實(shí)施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
8、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
9、會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定起草全區(qū)社會(huì)工作規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股、政工人事股）
（二）規(guī)劃財(cái)務(wù)窒
（三）社會(huì)救助股
（四）城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對股
（五）社會(huì)事務(wù)股（社會(huì)組織管理股）
（六）基層政權(quán)和區(qū)劃地名股
（七）慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股
（八）養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)民政局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)君山區(qū)民政局本級、岳陽市君山區(qū)殯葬管理服務(wù)中心和君山區(qū)層山敬老院。
第二部分 岳陽市君山區(qū)民政局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)民政局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)4,790.84萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少2802萬元，減少36.9%。主要原因是政府職能劃轉(zhuǎn)減少970萬、殯葬項(xiàng)目減少410萬、政府性基金財(cái)政撥款收支減少605萬。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4,745.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4562.35萬元，占96.13%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入183.49萬元，占3.87%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4,790.84萬元，其中：基本支出467.36萬元，占9.76%；項(xiàng)目支出4323.48萬元，占90.24%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4790.84萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2802萬元，減少36.9%，主要原因是主要原因是政府職能劃轉(zhuǎn)減少970萬、殯葬項(xiàng)目減少410萬、政府性基金財(cái)政撥款收支減少605。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出4607.35萬元，占本年支出合計(jì)的96.17%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少2151萬元，減少31.83%,主要原因是政府職能劃轉(zhuǎn)減少970萬、殯葬項(xiàng)目減少410萬。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出4607.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.1萬元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4537.48萬元，占98.48%；衛(wèi)生健康（類）支出39.79萬元，占0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10萬元，占0.22%；住房保障（類）支出14.99萬元，占0.33%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1044.19萬元，支出決算數(shù)為4607.35萬元，完成年初預(yù)算的441.24%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.1萬元，較年初預(yù)算增加5.1萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.59元，支出決算為6.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為218.39萬元，支出決算為220.60萬元，完成年初預(yù)算的101.01%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，年中追加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
5、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25.93萬元，完成年初預(yù)算的103.72%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，年中追加。
6、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.97萬元，支出決算為25.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
7、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）、
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.38萬元，較年初預(yù)算增加8.38萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
8、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、
年初預(yù)算為20.77萬元，支出決算為20.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
9、保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款） 兒童福利（項(xiàng)）、
年初預(yù)算為39.91萬元，支出決算為41.25萬元，完成年初預(yù)算的103.36%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，年中追加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款） 殯葬（項(xiàng)）、
年初預(yù)算為72萬元，支出決算為132萬元，完成年初預(yù)算的183.33%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，年中追加。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）、
年初預(yù)算為124萬元，支出決算為258.70萬元，完成年初預(yù)算的208.63%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，年中追加。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）、
年初預(yù)算為33.53萬元，支出決算為47.20萬元，完成年初預(yù)算的140.77%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，年中追加。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）、
年初預(yù)算為180萬元，支出決算為897萬元，完成年初預(yù)算的498.33%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，年中追加
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款） 農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）、
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1255.31萬元，較年初預(yù)算增加1255.31萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款） 臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）.
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為350萬元，較年初預(yù)算增加350萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款） 流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）.
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，較年初預(yù)算增加45萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為265萬元，較年初預(yù)算增加265萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為380.6萬元，較年初預(yù)算增加380.6萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款） 其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為252.5萬元，支出決算為266.95萬元，完成年初預(yù)算的105.72%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，年中追加。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.25萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決272.98萬元，較年初預(yù)算增加272.98萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加
22 、 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理
年初預(yù)算為0萬元，支出決26萬元，較年初預(yù)算增加26萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加
23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.74萬元，支出決算9.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.52萬元，支出決算3.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
25、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決0.53萬元，較年初預(yù)算增加0.53萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加
26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)則與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)則與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決10萬元，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.02萬元，支出決14.99萬元，完成年初預(yù)算的99.80%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，年中調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出467.36萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)297.71萬元，占基本支出的63.70%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)169.65萬元，占基本支出的36.30%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為9.97萬元，完成預(yù)算的83.08%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算12萬元，支出決算為9.97萬元，完成預(yù)算的83.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.43萬元，下降4.1%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0萬元，下降0%，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.97萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.97萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓90批次，接待人次720人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入183.49 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出183.49萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出183.49萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
2020年農(nóng)村低保、城市低保、五保項(xiàng)目績、老年福利支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果均為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
2020年岳陽市君山區(qū)民政局以部門為主體的開展的重點(diǎn)績效評價(jià)為2020年岳陽市君山區(qū)民政局整體支出績效評價(jià)，經(jīng)評價(jià)小組評定，報(bào)岳陽市君山區(qū)民政局班子會(huì)研究，整體支出績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)民政局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.65萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加36.83萬元，增加27.72%。主要原因疫情期間，增加防控支出。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi) 6 萬元，用于開展村（社區(qū)）換屆選舉培訓(xùn)，人數(shù) 120人，內(nèi)容為第十一次村委會(huì)換屆選舉，第十次居委會(huì)換屆選舉；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽市君山區(qū)民政部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)民政局整體支出績效評價(jià)報(bào)告.docx