岳陽市君山區(qū)民政局2021年部門預(yù)算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)民政局2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)民政局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)民政局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、措施并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、制訂全區(qū)社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3、擬定全區(qū)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
4、擬定全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
5、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)全國地名工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
6、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨省及跨市州的生活無著人員救助管理工作。
7、制定全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實(shí)施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
8、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
9、會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定起草全區(qū)社會(huì)工作規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)民政局設(shè)八個(gè)職能股（室）：（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股、政工人事股）、（二）規(guī)劃財(cái)務(wù)窒、（三）社會(huì)救助股、（四）城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)股、（五）社會(huì)事務(wù)股（社會(huì)組織管理股）、（六）基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、（七）慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、（八）養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股。
區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工62人，其中行政編制9人，事業(yè)編制15人，退休18人，臨編人員20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)民政局部門本級(jí)
2、君山區(qū)殯葬服務(wù)中心
3、層山敬老院
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1181.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1181.05萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款1181.05萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了136.86萬元，增加了13.11%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了155.28萬元 ，工資福利支出減少了26.44萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了7萬元，商品服務(wù)支出增加了1.02萬元。主要原因是按上級(jí)文件要求新增項(xiàng)目。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1181.05萬元，比去年支出增加了13.11%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1156.37萬元，醫(yī)療健康支出11.58萬元，住房保障支出13.1萬元。支出較上年增加了136.86萬元，主要是基本支出減少了18.42萬元，項(xiàng)目支出增加了155.28萬元。主要原因是按上級(jí)要求新增項(xiàng)目
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1181.05萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1156.37萬元，占 98 %,醫(yī)療健康支出11.58萬元,占 1 %,住房保障支出13.1萬元;占1%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出309.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)280.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)28.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了18.42萬元，下降5.61%，下降的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比減少。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出871.28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，其中：事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)96.70萬元，敬老院工作經(jīng)費(fèi)35萬元，社工隊(duì)伍建設(shè)25萬元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼165萬元，老年福利149萬元，城市低保180萬元，動(dòng)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20.10萬元，地名普查成果轉(zhuǎn)化30萬元，孤兒基本生活費(fèi)18.48萬元，殯葬管理中心經(jīng)費(fèi)72萬元，農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)80萬元，項(xiàng)目支出較上年增加155.28萬元，主要是2021年新增了事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)和社工隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)民政局局本級(jí)和2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款345.3萬元，較 2020年預(yù)算減少2.02萬元，較上年下降0.5%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18萬元，其中：因公出國（境） 費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用7萬元），公務(wù)接待費(fèi)11萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降5.26%， 其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少1萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0 人；擬舉辦 0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底民政局共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺(tái)（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1181.05萬元，其中基本支出309.77萬元，項(xiàng)目支出871.28萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
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君山區(qū)民政局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx