2022年岳陽市君山區(qū)民政局預(yù)算公開說明
2022年岳陽市君山區(qū)民政局(單位)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、措施并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、制訂全區(qū)社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3、擬定全區(qū)社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作；負責農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負責本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認定工作。
4、擬定全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
5、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實全國地名工作規(guī)劃；負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報批手續(xù)，并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標準化、規(guī)范化；設(shè)置地名標志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)；負責行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
6、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作；指導生活無著人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨省及跨市州的生活無著人員救助管理工作。
7、制定全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)社會福利機構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策；指導老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實施辦法并指導使用；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
8、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
9、會同有關(guān)部門按規(guī)定起草全區(qū)社會工作規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導全區(qū)基層民政干部職工隊伍建設(shè)；推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。
10、負責全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督；負責民政統(tǒng)計工作。
11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
區(qū)民政局設(shè)八個職能股（室）：（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股、政工人事股）、（二）規(guī)劃財務(wù)窒、（三）社會救助股、（四）城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核對股、（五）社會事務(wù)股（社會組織管理股）、（六）基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、（七）慈善事業(yè)促進和社會工作股、（八）養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股。
區(qū)民政局現(xiàn)有干部職工62人，其中行政編制11人，事業(yè)編制15人，退休19人，臨編人員17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)民政局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1580.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1580.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加398.99萬元，主要原因是按上級文件要求新增項目補助經(jīng)費。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1580.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1554.05萬元，衛(wèi)生健康支出11.38萬元，住房保障支出14.61萬元。支出較上年增加398.99萬元，主要原因是按上級文件要求新增項目補助經(jīng)費。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1580.04萬元，其中社會保障和就業(yè)支出1554.05萬元，占98.36 %；醫(yī)療健康支出11.38萬元，占0.72%；住房保障支出14.61萬元，占0.92 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 358.16 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費322.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費35.75 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了48.39萬元，上升15.62%，上升的主要原因為工作人員福利待遇有所提高。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算1221.88萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中民政事業(yè)經(jīng)費46萬元，主要用于婚姻檔案、慈善工作和地名成果轉(zhuǎn)化等工作，敬老院工作經(jīng)費30萬元，主要用于敬老院工作運行經(jīng)費，殯葬管理中心經(jīng)費61萬元，主要用于區(qū)本級殯葬事業(yè)支出，城鄉(xiāng)低保配大金500萬元，主要用于區(qū)本級低保配套經(jīng)費，孤兒基本生活費31.08萬元，主要用區(qū)本級孤兒生活費配套，農(nóng)村生活救濟80萬元，主要用于農(nóng)村特困人員生活費配套、臨時救助配套，老年福利163.2萬元，主要用于區(qū)級養(yǎng)老事業(yè)經(jīng)費配套，殘疾人護理補貼及生活補貼173.3萬元，主要用區(qū)本級殘疾人事業(yè)經(jīng)費支出，社工隊伍建設(shè)25萬元，主要用于社工工資福利等方面支出，事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活112.3萬元， 主要用于于區(qū)本級事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費；項目支出較上年增加了 363.44 萬元，增加的主要原因是 低保配套較上年增加了320萬。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費35.75萬元，比上年預(yù)算增加6.91萬元，上升 23.96%，主要是民政事務(wù)工作經(jīng)費支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少10萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0 萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1580.04萬元，其中，基本支出 358.16 萬元，項目支出1221.88萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
