區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年部門決算情況公開

一、主要職能

君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法；編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃；加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室為君山區(qū)獨(dú)列預(yù)算機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1627.60萬(wàn)元,比上年減少31%�？傊С�1627.60萬(wàn)元，比上年減少31%。

（二）收入決算情況：2017年收入1627.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1627.60萬(wàn)元，比上年減少31%。減少原因主要為項(xiàng)目資金減少。

（三）支出決算情況：2017年支出1627.60萬(wàn)元，其中:農(nóng)林水支出1627.60萬(wàn)元，比上年減少31%。減少原因主要是項(xiàng)目資金的減少。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財(cái)政撥款總收入1627.60萬(wàn)元，比上年減少31%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1627.60萬(wàn)元，財(cái)政撥款總支出1627.60萬(wàn)元，比上年減少31%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1627.60萬(wàn)元。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入1627.60萬(wàn)元,比上年減少31%。一般公共預(yù)算撥款支出1627.60萬(wàn)元，比上年減少31%。                

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入1627.60萬(wàn)元，其中：用于基本支出的收入64.60萬(wàn)元，用于項(xiàng)目支出的收入1563萬(wàn)元。減少原因主要是項(xiàng)目資金的減少。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出1627.60萬(wàn)元。基本支出： 64.60萬(wàn)元，其中：工資福利支出49.34萬(wàn)元,商品和福利支出15.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1563萬(wàn)元,比2016年減少740.08萬(wàn)元。減少原因主要為項(xiàng)目資金的減少。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.97萬(wàn)元，決算數(shù)為16.12萬(wàn)，決算數(shù)比預(yù)算減少了0.85萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.82萬(wàn)元，決算數(shù)為4.82萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.15萬(wàn)元，決算數(shù)為11.30萬(wàn)元，公務(wù)接待219批1105人次。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.83萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸締挝粐?yán)格按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算15.26萬(wàn)元。比2016年減少2.34萬(wàn)元。減少原因?yàn)楸締挝话凑罩醒�、省和市委市政府要求，厲行�?jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年本單位保留公務(wù)車為0輛，單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

九、政府采購(gòu)支出情況

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

十、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

（一）執(zhí)行了預(yù)算政策要求，我辦工作經(jīng)費(fèi)安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來(lái)執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算。

（二）扎實(shí)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金建設(shè)管理辦法的要求，我辦繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)管理，驗(yàn)收檢查和項(xiàng)目管護(hù)制等規(guī)章制度，全面提高了項(xiàng)目建設(shè)和資金管理水平，項(xiàng)目區(qū)基本形成了：“土地平整肥沃、水利設(shè)施配套、田間道路暢通、農(nóng)田林網(wǎng)適宜、技術(shù)先進(jìn)適用、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效”的農(nóng)業(yè)格局，有效地改善了基目區(qū)農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)抗御自然災(zāi)害能力，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

十一：相關(guān)的名稱解釋。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件點(diǎn)擊下載：2017年度部門決算公開表（君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室）.XLS