區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2016年度部門預(yù)算情況公開

　　一、部門職能

　　君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能主要是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，落實(shí)項目和資金管理制度;研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計劃和項目管理辦法;編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度項目計劃;加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。

　　二、單位構(gòu)成

　　君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室成立于1998年，為君山區(qū)財政局所屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員五名，臨聘人員四名。機(jī)構(gòu)設(shè)置分為：工程股、產(chǎn)業(yè)化股、財務(wù)股、辦公室等四個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　三、部門收支概括

　　(一)收入預(yù)算：2016年收入預(yù)算84.9萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款84.9萬元。

　　(二)支出預(yù)算：2016年支出預(yù)算84.9萬元，其中：工資福利支出30.32萬元(含社會保障繳費(fèi)6.32萬元)，一般商品服務(wù)支出1.7萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.88萬元，項目支出50萬元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：農(nóng)林水支出75.7 萬元、社會保障和就業(yè)支出6.32 萬元、住房保障支出2.88萬元)。

　　四、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算

　　2016年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)84.9萬元，具體安排情況如下：

　　1.基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為34.9萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.項目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為50萬元，是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)事業(yè)費(fèi)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.04萬元,其中：公務(wù)接待費(fèi)12.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.89萬元。

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