區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年度部門預(yù)算情況公開
一、基本情況
1、部門職能
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職能主要是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策,落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度;研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法;編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃;加強(qiáng)宏觀調(diào)控,引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)健康發(fā)展。
2、單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室成立于1998年,為君山區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位,現(xiàn)有在編人員五名,臨聘人員四名。機(jī)構(gòu)設(shè)置分為:工程股、產(chǎn)業(yè)化股、財(cái)務(wù)股、辦公室等四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算:2017年收入預(yù)算70.39萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款70.39萬元。
(二)支出預(yù)算:2017年支出預(yù)算70.39萬元,其中:工資福利支出35.15萬元,一般商品服務(wù)支出21.7萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.54萬元,項(xiàng)目支出10萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況::辦公費(fèi)0.86萬元、印刷費(fèi)0.59萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.72萬元、郵電費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)0.7萬元、維修費(fèi)0.52萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬元。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入70.39萬元,其中經(jīng)費(fèi)撥款70.39萬元,具體安排情況如下:
1.基本支出:2017年年初預(yù)算數(shù)為60.39萬元,是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出:2017年年初預(yù)算數(shù)為10萬元,是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出,包括農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)事業(yè)費(fèi)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.97萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)12.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬元。
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