岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況表
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第五部分 附件
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室主要職能是負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針、政策，落實(shí)項(xiàng)目和資金管理制度；研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃、計(jì)劃和項(xiàng)目管理辦法；編制全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度項(xiàng)目計(jì)劃；加強(qiáng)宏觀調(diào)控，引導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)健康發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程部。
（二）決算單位構(gòu)成。
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括單位本級(jí)決算，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu) 。
第二部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)1,679.66萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加52.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入1,679.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1679.66萬(wàn)元，比上年增加3.2%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,679.66萬(wàn)元，其中：基本支出76.66萬(wàn)元，占本年總支出4.56%。項(xiàng)目支出1603萬(wàn)元，占本年總支出95.44%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1679.66萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1679.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加52.06萬(wàn)元，增加3.2%。主要原因是: 項(xiàng)目財(cái)政資金增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1679.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出1679.66萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為281.11萬(wàn)元，支出決算為1,679.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的597.51%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目資金的增加（年初預(yù)算中只包含了區(qū)本級(jí)的財(cái)政資金未包含中央和省級(jí)的財(cái)政資金）。其中：按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出52.96萬(wàn)元，比上年增加14.28%。商品和服務(wù)支出23.69萬(wàn)元，比上年增加57.93%。項(xiàng)目支出1603萬(wàn)元，比上年增加2.56%。其中：其他資本性支出1603萬(wàn)元，比上年增加2.56%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的27.27%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)52.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的69.08%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)23.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的30.92%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待236批次1132人次。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.5萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，本單位此表為空表。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組織了績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)人員對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。
2.組織實(shí)施：著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度、項(xiàng)目資金管理等情況，根據(jù)本單位部門(mén)職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，對(duì)本單位進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性的書(shū)面報(bào)告。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位2018年度部門(mén)決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總分為99分，其中1、項(xiàng)目資金指標(biāo)分值10分，得分10分；2、數(shù)量指標(biāo)分值10分，得分10分；3、質(zhì)量指標(biāo)分值10分，得分10分；4、質(zhì)量指標(biāo)分值10分，得分10分；5、時(shí)效指標(biāo)分值10分，得分10分；6、成本指標(biāo)分值10分，得分10分；7、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分值10分，得分10分；8、社會(huì)效益指標(biāo)分值8分，得分8分；9、生態(tài)效益指標(biāo)分值8分，得分8分；10、可持續(xù)影響指標(biāo)分值4分，得分4分；11、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，得分9分。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位2018年項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為1603萬(wàn)元，完成數(shù)為1603萬(wàn)元。本單位從三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)分析：
1、產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：完成土地治理項(xiàng)目 2個(gè)，（2）質(zhì)量指標(biāo)：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，保證項(xiàng)目質(zhì)量；（3）時(shí)效指標(biāo)：在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有目標(biāo)任務(wù)建設(shè)；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算資金全部完成且未超過(guò)預(yù)算投資總額。
2、效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：1、促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收2、帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（2）社會(huì)效益指標(biāo)：1、有利于農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定2、推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展；（3）生態(tài)效益指標(biāo)：1、美化農(nóng)村環(huán)境2、降低血吸蟲(chóng)病感染率（4）可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)了農(nóng)業(yè)可持續(xù)增長(zhǎng)。
3、滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率達(dá)到了100%。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算23.69萬(wàn)元。比2017年增加8.43萬(wàn)元，增加55.24%。主要原因是：由于2017年新增項(xiàng)目未在項(xiàng)目中安排監(jiān)理費(fèi)，新增項(xiàng)目的監(jiān)理費(fèi)只能在事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中支付，造成了事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
單位本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。3、公務(wù)用維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資；基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢(xún)費(fèi)：反映單位咨詢(xún)方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)決算公開(kāi)表格
附件點(diǎn)擊下載：
君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2018年決算公開(kāi)表.XLS