君山野生荷花世界管理委員會2018年部門決算公開說明
君山野生荷花世界管理委員會2018年部門決算說明
目錄
第一部分 君山區(qū)野生荷花世界管理委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 君山區(qū)野生荷花世界管理委員會部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)野生荷花世界管理委員會部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
2018年度君山野生荷花世界管理委員會部門決算公開表格
第一部分 君山野生荷花世界管理委員會概況
一、主要職能
通過加大旅游投入，進一步加強旅游產(chǎn)業(yè)。合理利用旅游資源，打造精品旅游品牌。對旅游、餐飲、住宿、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)銷售進行管理。
二、機構設置
野生荷花世界管理委員會系區(qū)財政差額預算撥款單位，2018年編制部門核實野生荷花世界管委會人員編制10人，實有人數(shù)為27人，另外17人為無編制工作人員。
從預算單位構成看，君山野生荷花世界管理委員會部門決算包括局機關本級決算，無二級機構，內設機構：行財科、安�？啤�
第二部分 君山野生荷花世界管理委員會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 君山野生荷花世界管理委員會部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計592.99萬元，與2017年相比，收、支總計增加482.29萬元，增長435.66%。主要原因：項目支出445萬，荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復160萬，廉政文化園的建設137萬。職工福利、辦公費、文印費等增加37萬。
二、收入決算情況說明
2018年收入592.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入592.99萬元，比上年增加435.66%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計592.99萬元，其中：基本支出147.99萬元，占本年總支出24.96%。項目支出445萬元，占本年總支出75.04%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況：
2018年度財政撥款收、支總計592.99萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加482.29萬元，增長435.66%。主要原因是：項目支出445萬，荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復160萬，廉政文化園的建設137萬。職工福利、辦公費、文印費等增加37萬。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出592.99萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加482萬元，增加435.66%。主要原因是:項目支出445萬，荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復160萬，廉政文化園的建設137萬。職工福利、辦公費、文印費等增加37萬。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出592.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出7.26萬元，占1.22%。商業(yè)服務業(yè)等支出585.73萬元，占98.78%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為61萬元，支出決算為592.99萬元，完成年初預算的972%。支出決算大于年初預算的主要原因是：項目支出445萬元。其中：荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復160萬，廉政文化園的建設137萬。職工福利、辦公費、文印費等增加37萬。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出129.28萬元，比上年增加41.9%。商品和服務支出17.93萬元，比上年減少8.5%。對個人和家庭的補助0.78萬元，上年無對個人和家庭的補助。項目支出445萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務支出168萬元，上年無商品和服務支出。基本建設支出277萬元，上年無基本建設支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
君山野生荷花世界管理委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出147.99萬元。支出決算數(shù)592.99萬元，占一般公共預算財政撥款的24.96%，其中:
人員經(jīng)費130.06萬元，一般公共預算財政撥款基本支出的87.88%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費17.93萬元，一般公共預算財政撥款基本支出的12.12%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為1.08萬元，支出決算數(shù)為1萬元,完成預算的92.59%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為1萬元，占100%。公務接待28批次252人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少1.8萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：制定了績效計劃，績效實施與管理和績效考核。還需改進和提高績效管理水平。
（二）部門決算中項目績效自評結果:2018年度財政撥款支出年初預算為61萬元，支出決算為592.99萬元，完成年初預算的972%。支出決算大于年初預算的主要原因是：項目支出445萬元。其中：荷花節(jié)的舉辦148萬，大湖恢復160萬，廉政文化園的建設137萬。職工福利、辦公費、文印費等增加37萬。通過對硬件設施的提升，提高了景區(qū)的知名度、周邊居民的生活水平、提高景區(qū)經(jīng)濟對餐飲、住宿、旅游、農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)銷售，擴大旅游接待規(guī)模，增加旅游人次，提高游客的滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題是;年初預算沒有考慮項目支出，所以導致支出大于年初的預算。改進措施:科學設置績效目標及指標。在年初制定績效目標時，充分考量相關影響因素，強化事前準備工作，完善指標體系建設。按專項資金的用途�？顚Ｓ�，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。
（三）本部門預算績效管理開展情況、項目績效評價結果：對專項資金本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金的使用計劃和批復同時對專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金的審核程序。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
君山野生荷花世界管理委員會單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務群眾團體事務、黨委辦公廳及相關機關事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構的正常運轉、完成日常的工作和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
第五部分 附件
君山野生荷花世界管理委員會部門決算公開表格
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2018年度君山野生荷花世界管理委員會部門決算公開表格.XLS