區(qū)政務中心2018年部門預算情況公開
一、部門基本概括
1、職能職責
我單位為政府直屬正科級事業(yè)單位,主要負責全區(qū)政務公開、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心、12345公眾服務熱線、電子政務外網及區(qū)政府門戶網站等工作的指導、管理與協(xié)調。
2、機構設置
根據(jù)上述職責,我單位內設四個股室:辦公室、政務服務股、熱線辦和電子政務辦。財政核定全額撥款事業(yè)編制8名,其中,主任1名,副主任2名,副科級干部1名,股級職數(shù)4名;經區(qū)政府主要領導同意,報經編辦人社部門審核備案,熱線辦聘用工作人員2名,電子政務辦聘用專業(yè)技術工作人員2名;經區(qū)維護社會穩(wěn)定工作領導小組推薦,由岳陽永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔任大廳保安,共計工作人員13名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2018年年初預算數(shù)431.05萬元,其中,一般公共預算撥款431.05萬元。
(二)支出預算:2018年年初預算數(shù)431.05萬元,其中,基本支出62.75萬元(工資福利支出37.86萬元,社會保障繳費17.2萬元,一般商品和服務支出7.69),項目支出368.3萬元。項目支出較去年增加177.3萬元,主要是:根據(jù)岳陽市電子政務管理辦公室《關于做好電子政務外網延伸到村(社區(qū))建設工作的通知》(岳電政辦[2017]24號)文件精神,為進一步推進“互聯(lián)網+政務服務”、“互聯(lián)網+監(jiān)督”、“12345+網格化”等一批重要電子政務應用到村(社區(qū)),增加政務外網延伸到村(社區(qū))建設及線路租賃費173.3萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入431.05萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為62.75萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為368.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心工作考核35萬;“12345”熱線工作經費27萬;辦證大廳運行15萬;政務公開檢查運行13萬;建設項目一票制系統(tǒng)維護5萬;區(qū)政務外網延伸到村(社區(qū))建設經費83.3萬;區(qū)政務外網延伸到村(社區(qū))線路租賃經費90萬;區(qū)政府門戶網站和電子政務外網運行維護工作經費100萬。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費預算:2018年機關運行經費一般公共預算撥款62.75萬元,比2017年預算增加42.22萬元,主要原因是人員和辦公費增加。
2、“三公”經費預算:2018年 “三公”經費預算數(shù)為20.25萬元,其中,公務接待費12.15萬元,公務用車運行費8.1萬元,公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費0萬元。
3、政府采購情況:2018年本單位無政府采購預算。
4、國有資產占用情況:本單位沒有占用國有資產。
5、重點項目預算的績效目標:我單位無重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公用用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。