區(qū)政務中心2015年度部門決算情況公開

一、部門職能

我單位為政府直屬正科級事業(yè)單位，主要負責全區(qū)政務公開、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心、12345公眾服務熱線、電子政務辦及區(qū)政府門戶網(wǎng)站等工作的指導、管理與協(xié)調。

二、單位構成

內設四個股室：辦公室、綜合業(yè)務股(含電子政務辦)、熱線辦和公共資源交易中心。財政核定全額撥款事業(yè)編制5名，其中，主任1名，副主任1名，副科級干部1名，股級領導職數(shù)2名;經(jīng)區(qū)委和政府主要領導同意，報經(jīng)編辦人社部門審核備案，借調計算機老師2名，熱線辦聘用工作人員2名，電子政務辦聘用工作人員2名;經(jīng)區(qū)維護社會穩(wěn)定工作領導小組推薦，由岳陽永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔任大廳保安;因工作時間的原因，大廳工作人員需統(tǒng)一在政務中心就餐，聘用廚師1名;共計工作人員13名。

三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計250.84萬元，其中：財政撥款收入250.84萬元。年初結轉和結余0萬元。本年度支出總計250.84萬元，其中：一般公共服務支出245.75萬元、農(nóng)林水支出5.09萬元。

2、2015年度一般公共預算財政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出104.94萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中：人員經(jīng)費支出16.54萬元，公用經(jīng)費支出88.40萬元;

(2)本年度項目支出145.9萬元，主要是我單位為完成電子政務外網(wǎng)建設、區(qū)政府門戶網(wǎng)站改版升級及12345熱線平臺維護等項目而產(chǎn)生的支出 。

3、2015年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計18.4萬元，比公開的部門預算數(shù)減少1.85萬元，主要原因為我單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財務管理制度、公務接待制度等，嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為：公務接待費支出10.3萬元，比預算減少1.85萬元，降低15%，公務接待共120批1720人次。公務用車運行維護費支出為8.1萬元，與預算持平，主要用于12345熱線工單現(xiàn)場處置及政務公開宣傳檢查等。

點擊下載附件：部門決算公開表