岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門決算公開說明
岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門決算說明
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (此表為空)
九、政府采購情況決算表
第三部分 君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況（此表為空）
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
1、團結教育殘疾人遵守法律法規(guī)；2、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)；3、協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃；4、指導開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等地參與社會生活。5、承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位內設綜合性辦公室一個,單位現(xiàn)有人數(shù)7人，其中在職3人，改非2人，勞務派遣2 人。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：單位機關本級和所屬二級機構區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務站。
第二部分 岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計334.08萬元，與2017年相比，收、支總計增加92.95萬元，增長38.55%。主要原因是人員增加，社會保障繳費增加，項目支出的增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入334.08萬元，其中：一般公共預算撥款收入334.08萬元，比上年增加38.55%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計334.08萬元，其中：基本支出50.72萬元，占本年總支出15.18%。項目支出283.36萬元，占本年總支出84.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計334.08萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加92.95萬元，增長38.55%。主要原因是人員增加，社會保障繳費增加，項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出334.08萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加93萬元，增加38.55%。主要原因是:人員增加，社會保障費的增加與項目支出的增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出334.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出60.96萬元，占18.25%。社會保障和就業(yè)支出273.12萬元，占81.75%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為58.19萬元，支出決算為334.08萬元，完成年初預算的574%。支出決算大于年初預算的主要原因是社會保障繳費的增加與項目支出的增加。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出32.78萬元，比上年減少12.81%。商品和服務支出17.94萬元，比上年減少62.76%。項目支出283.36萬元，比上年增加83.49%。其中：商品和服務支出280.58萬元，比上年增加81.69%。其他資本性支出2.78萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出50.72萬元，占一般公共預算財政撥款的60%，其中:
人員經(jīng)費32.78萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的64.63%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費17.94萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的35.37%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為3.24萬元,完成預算的100%，與上年基本持平。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為3.24萬元，占100%。公務接待46批次405人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、開展康復救助
2、推進托養(yǎng)服務
3、推進殘疾人就業(yè)
4、落實各項惠殘助殘政策，強化殘疾人基本保障
（二）部門決算中項目績效自評結果。
通過上述工作的開展，本單位部門決算項目績效自評結果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
通過上述工作的開展，提高了區(qū)殘聯(lián)工作人員為民服務意識，樹立了良好的、廉潔的、高效的單位形象，社會公眾的滿意度得到了提高。2018年，我單位通過了全區(qū)績效考評，各項工作全部合格。并被市殘疾評為“2018年度市殘聯(lián)系統(tǒng)先進單位。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算17.94萬元。比2017年減少31.16萬元，減少64.3%，主要原因是：決算項目分類和經(jīng)濟分類口徑有差異。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額21萬元，其中：貨物21萬元；本年度政府采購實際采購總額19.08萬元，其中：貨物19.08萬元，工程0萬元，服務0萬元；授予中小企業(yè)合同金額19.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.08萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務，群眾團體事務，黨委辦公廳（室）及相關機構事務，組織事務，宣傳事務，統(tǒng)戰(zhàn)事務，其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉，完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：
一、因公出國（境）費、反應單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
二、公務接待費，反應單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
三、公務用車購置費，反應公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
四、公務用車運行維修費，反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資，軍銜（級別）工資，基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資，基礎工資和軍齡工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門決算公開表格
