區(qū)殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算情況公開

　　一、部門職能

　　1、團結(jié)教育殘疾人遵守法律法規(guī);2、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;3、協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃;4、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設(shè)施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等地參與社會生活。5、承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作;6、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

　　二、單位構(gòu)成

　　君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會在君山區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導下、業(yè)務上在市殘聯(lián)指導下開展全區(qū)殘疾人工作。在職工作人員4人，勞務派遣人員2人,屬于全額撥款的人民團體。

　　三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

　　公開01表 收入支出決算總表

　　公開02表 收入決算表

　　公開03表 支出決算表

　　公開04表 財政撥款收入支出決算總表

　　公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

　　公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　公開07表 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

　　公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　四、決算執(zhí)行情況分析

　　岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會決算的基本情況

　　1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計195.08萬元，其中：財政撥款收入195.08萬元。本年度支出總計195.08 萬元，其中：一般公共預算財政撥款 188.08 萬元;政府性基金預算財政撥款 7 萬元。

　　2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　(1)本年度基本支出80.87萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼、殘疾人康復服務、慰問補貼等。其中：人員經(jīng)費支出64.41萬元，公用經(jīng)費支出 16.46 萬元.

　　(2)本年度項目支出114.21萬元，其中：一般公共服務支出5.65萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧30萬元，其他殘疾人事業(yè)支出71.56萬元,用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出7萬元 。

　　3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計6.48 萬元，比公開的部門預算數(shù)減少2.43 萬元，主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財務管理制度、公務接待制度等，嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為：公務接待費支出 2.81萬元，比預算減少 0.43 萬元，降低13.2 %，公務接待共 45 批 435人次。公務用車運行維護費支出為 3.67 萬元，比預算減少 2 萬元，降低35.2 %。

　　4、政府性基金預算財政撥款收入7萬元，本年支出7萬元，其中：項目支出 7萬元。

　　點擊下載附件：部門決算公開表