君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算情況公開說明

編稿時(shí)間： 2020-01-22 09:04 來源：君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站瀏覽量：1次　字體：大中小

第一部分：君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

君山區(qū)殘聯(lián)為全額撥款的人民團(tuán)體，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律法規(guī)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自強(qiáng)、自信、自立，為社會(huì)多作貢獻(xiàn)；宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù);開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)活動(dòng)等。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)綜合性辦公室一個(gè), 現(xiàn)有在職人員8人，其中：行政編制人員2人，2人改非，事業(yè)編制1人，勞務(wù)派遣3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級和納入2020年部門預(yù)算編制范圍二級預(yù)算單位為一個(gè)，為區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)168.32萬元，其中一般公共預(yù)算撥款168.32萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款168.32萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入 0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了85.12萬元，增加了102.31%，主要的原因是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了81.6萬元，工資福利支出增加了4.02萬元，對一般商品和服務(wù)支出減少了0.5萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)168.32萬元，比去年支出增長102.31%，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出159.73萬元，醫(yī)療健康支出4.11萬元，住房保障支出4.48萬元。支出較上年增加了85.12萬元，主要的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加了3.52萬元，殘疾人項(xiàng)目支出增加了81.6萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）168.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：單位一般公共預(yù)算基本支出70.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)62.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)8.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加3.52萬元，增長的主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增長，第十三個(gè)月工資納入財(cái)政預(yù)算，政府績效獎(jiǎng)勵(lì)較上年標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）項(xiàng)目支出：單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出97.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年增加81.6萬元，主要是2020年增加了0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助、第三代（智能化）殘疾人證換發(fā)、殘疾人康復(fù)、就業(yè)經(jīng)費(fèi)、殘疾兒童康復(fù)救助工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算81.6萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級和區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務(wù)二級機(jī)構(gòu)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款23.17萬元，較 2019 年預(yù)算減少1.5萬元，降低6.08%，主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少了運(yùn)行支出。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.21萬元，其中：因公出國（境）

費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.97萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用3.97萬元），公務(wù)接待費(fèi)3.24萬元。

2020年預(yù)算數(shù)與2019 年預(yù)算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。

（四）、政府采購情況

2020年本單位無政府采購預(yù)算安排。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款142.7萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款105萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)