岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分：岳陽市君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：

君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

君山區(qū)殘聯(lián)為全額撥款的人民團體，主要職責是團結(jié)教育殘疾人遵守法律法規(guī)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自強、自信、自立，為社會多作貢獻；宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務進行指導和管理，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務;開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動等。

（二）、機構(gòu)設置

我單位內(nèi)設綜合性辦公室一個, 現(xiàn)有在職人員8人，其中：行政編制人員2人，2人改非，事業(yè)編制1人，勞務派遣3人。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級

2、君山區(qū)殘聯(lián)輔助器具服務站

三、部門收支總體情況

我單位2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件10、11、19至24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算177.21萬元，其中：一般公共預算撥款177.21萬元（其中經(jīng)費撥款177.21萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了8.89萬元，增長5.28%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款基本支出增加了9.85萬元 。主要原因是2021年增加了一名工作人員。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)177.21萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出167.66萬元，衛(wèi)生健康支出4.55萬元，住房保障支出5.00萬元。支出較上年增加8.89萬元，增長5.28%，主要是基本支出增加9.85萬元，主要原因是2021年增加了一名工作人員。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算177.21萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出167.66萬元，占94.61%；衛(wèi)生健康支出4.55萬元，占2.57%；住房保障支出5萬元，占2.82%。具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預算基本支出80.57萬元，其中：

人員經(jīng)費69.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費10.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了9.85萬元，增長13.93%，增長的主要原因為2021年增加了一名工作人員。

（二）、一般公共預算項目支出96.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，其中：殘疾人康復、就業(yè)經(jīng)費11.64萬元，殘疾兒童康復救助工作經(jīng)費5萬元，0-6歲殘疾兒童康復救助70萬元，第三代（智能化）殘疾人證材料費10萬元，項目支出較上年減少0.96萬元，主要是2021年過苦日子，壓縮一般性支出。

五、政府性基金支出預算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經(jīng)費

2021年君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款22.61萬元，較 2020 年預算減少0.56萬元，較上年下降2.42%，主要原因是過苦日子，壓縮一般性支出。

（二）、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.21萬元，其中：因公出國（境）

費0萬元，公務用車購置及運行費3.97萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3.97萬元（其他交通費用為公務車平臺運行維護費）），公務接待費3.24萬元。

“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)與2020 年預算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）、政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，本單位共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為177.21萬元，其中，基本支出80.57萬元，項目支出96.64萬元，具體績效目標詳見報表。

2021年實行績效目標管理的項目3個，涉及一般公共預算撥款91.64萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款70萬元。

七、名詞解釋      

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載：君山區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位2021年部門預算公開表.xlsx