區(qū)直機關事務管理服務中心2018年部門預算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責

君山區(qū)區(qū)直機關事務管理服務中心負責按規(guī)定做好來區(qū)重要客人接待工作；并指導區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場的黨政機關公務接待工作；負責做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機關和區(qū)直部門的國有資產(chǎn)規(guī)范化管理；負責全區(qū)公共機構節(jié)能監(jiān)督管理工作；負責全區(qū)公務用車的購置、更新、維修、調配、使用等管理工作；負責做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會務保障，機關后勤保障服務和物業(yè)管理工作�！，F(xiàn)有人數(shù)53人，在職11人，勞務派遣42人。

2、機構設置

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：區(qū)公車平臺、區(qū)直機關后勤服務中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)598.39萬元，其中，一般公共預算撥款598.39萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)598.39萬元，其中，工資福利支出55.21萬元，一般商品和服務支出13.18萬元，項目支出530萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入598.39萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為68.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為530萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。包括（1）重大會務活動接待費85萬元；（2）公車平臺358萬元；（3）公車平臺管理35萬元；（4）公車平臺軟件維護10萬元；（5）招待所22萬元；（6）工作經(jīng)費10萬元；（7）供銷社租金10萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款13.18萬元。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.53萬元，其中：公務接待費4.05萬元，公務用車運行費6.48萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年無變化。 

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件點擊下載：2018部門預算公開表.xls