岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2020年部門預(yù)算情況公開
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)按規(guī)定做好來區(qū)重要客人接待工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場的黨政機關(guān)公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機關(guān)和區(qū)直部門的國有資產(chǎn)規(guī)范化管理；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會務(wù)保障，機關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作，機關(guān)食堂和人大政協(xié)食堂的運轉(zhuǎn)保障�，F(xiàn)有人數(shù)79人，在編在崗14人，勞務(wù)派遣35人，原招待所未退休人數(shù)13人，原招待所事業(yè)退休人數(shù)17人。
2、機構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、接待股、公共機構(gòu)節(jié)能股、資產(chǎn)股、公務(wù)用車股6個機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括區(qū)直機關(guān)后勤服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1053.26萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費撥款953.26萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了82萬元，增加了8.44%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了48萬元，工資福利支出增加了29.99萬元,對個人和家庭的補助支出增加了2.08萬元,一般商品和服務(wù)支出增加了1.93萬元。增加的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1053.26萬元，比去年支出增長8.44%，其中，一般公共服務(wù)支出963.78萬元，社會保障和就業(yè)支出73.56萬元，衛(wèi)生健康支出6.12萬元，住房保障支出9.8萬元。支出較上年增加了82萬元，主要是基本支出增加了34萬元，項目支出增加了48萬元。增加的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1053.26萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為207.66萬元，其中：
人員經(jīng)費193.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費14.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為845.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。包括（1）重大會務(wù)活動接待費72萬元；（2）工作經(jīng)費16萬元；（3）公車平臺425.6萬元；（4）公車平臺管理32萬元；（5）公車平臺軟件維護10萬元；（6）招待所20萬元；（7）公車平臺北斗車載監(jiān)控管理系統(tǒng)運營維護10萬元；（8）人大政協(xié)水電、保潔，兩個食堂運轉(zhuǎn)160萬元；（9）納入預(yù)算管理的非稅執(zhí)收100萬元。與上年年初預(yù)算數(shù)797.6萬元相比增長了6%，主要原因是納入預(yù)算管理的非稅執(zhí)收100萬元用于置換新車。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.14萬元。與上年年初預(yù)算數(shù)12.21萬元相比增加了1.93萬元，增長16%，主要原因是人員編制增加了4名。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.53萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費4.05萬元、公務(wù)用車運行維護費6.48萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為6.48萬元),2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持本。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費預(yù)算0.00萬元。
（四）、政府采購情況
2020年我單位無政府采購預(yù)算項目。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款689.60萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款689.60元。
整體績效目標(biāo)：
1、做好全區(qū)重要會議、重大活動的會務(wù)保障，高質(zhì)量完成接待工作。
2、做好全區(qū)機關(guān)后勤的保障服務(wù)工作。
3、做好全區(qū)公務(wù)用車的調(diào)配工作。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
