2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)決算說(shuō)明
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心主要職責(zé)：
區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房、通用資產(chǎn)、公務(wù)用車(chē)、公共節(jié)能和區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及所駐單位的機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。
（一）根據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合區(qū)直機(jī)關(guān)的實(shí)際，做好機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作并實(shí)施，推動(dòng)后勤管理科學(xué)化、后勤服務(wù)社會(huì)化。
（二）負(fù)責(zé)按規(guī)定做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的重要接待服務(wù)工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。
（三）負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)的國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范化工作。
（四）按規(guī)定做好全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)區(qū)直部門(mén)開(kāi)展本級(jí)系統(tǒng)內(nèi)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。
（五）負(fù)責(zé)做好全區(qū)公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用等工作。
（六）負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的會(huì)務(wù)、機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作，并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場(chǎng)的后勤和物業(yè)管理工作。
（七）協(xié)助做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及區(qū)直相關(guān)單位的財(cái)務(wù)工作。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）辦公室。負(fù)責(zé)內(nèi)外綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)處理服務(wù)中心機(jī)關(guān)日常工作，擬訂中心機(jī)關(guān)工作制度；負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、保密、內(nèi)審和監(jiān)察等工作；承辦中心黨組會(huì)和主任會(huì)；負(fù)責(zé)中心作風(fēng)紀(jì)律督查檢查，督促重要工作的落實(shí)情況。
（2）財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)全中心機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作；負(fù)責(zé)做好中心機(jī)關(guān)干部的勞動(dòng)人事工資及有關(guān)福利工作；協(xié)助做好區(qū)“四大家”及區(qū)直相關(guān)單位的財(cái)務(wù)工作。
（3）接待股。根據(jù)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府和區(qū)政協(xié)批準(zhǔn)的會(huì)議計(jì)劃，做好各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)下達(dá)的接待及相關(guān)保障工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。
（4）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，督促檢查《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》貫徹落實(shí)情況；研究制訂本級(jí)公共機(jī)構(gòu)開(kāi)展節(jié)能降耗工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)制訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任及考核標(biāo)準(zhǔn)，定期做好分析預(yù)測(cè)，組織開(kāi)展全區(qū)機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位節(jié)能工作的督查、指導(dǎo)、交流、總結(jié)和推廣。
（5）資產(chǎn)股。負(fù)責(zé)區(qū)直單位辦公用房、公有住房和通用資產(chǎn)的規(guī)范化管理工作。
（6）公務(wù)用車(chē)股。負(fù)責(zé)做好公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置、更新、調(diào)度等工作，負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛保養(yǎng)、維修、加油、年檢和保險(xiǎn)的等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政撥付資金和公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)的監(jiān)管；組織駕駛員的勞務(wù)派遣、績(jī)效考核、安全教育等工作。
機(jī)關(guān)黨組、支部、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)2676.61萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加230.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%。主要原因是2020年春節(jié)期間突發(fā)新冠肺炎疫情，我單位負(fù)責(zé)區(qū)直部門(mén)參加新冠肺炎疫情防控人員及定點(diǎn)救治醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員的后勤保障，此項(xiàng)支出年初沒(méi)有預(yù)算；區(qū)政務(wù)服務(wù)中心便民服務(wù)用房租賃費(fèi)用也在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支，此項(xiàng)支出也沒(méi)有年初預(yù)算，大大增加了我單位的收支決算數(shù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2676.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2529.58萬(wàn)元，占94.51%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入147.03萬(wàn)元，占5.49%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2676.61萬(wàn)元，其中：基本支出121.03萬(wàn)元，占4.52%；項(xiàng)目支出2555.58萬(wàn)元，占95.48%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2676.61萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加230.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%。主要原因是2020年春節(jié)期間突發(fā)新冠肺炎疫情，我單位負(fù)責(zé)區(qū)直部門(mén)參加新冠肺炎疫情防控人員及定點(diǎn)救治醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員的后勤保障經(jīng)費(fèi)、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心便民服務(wù)用房租賃費(fèi)用均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支，大大增加了我單位的收支決算數(shù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2529.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.51%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加253萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%,主要原因是2020年春節(jié)期間突發(fā)新冠肺炎疫情，我單位負(fù)責(zé)區(qū)直部門(mén)參加新冠肺炎疫情防控人員及定點(diǎn)救治醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員的后勤保障經(jīng)費(fèi)、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心便民服務(wù)用房租賃費(fèi)用均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支，大大增加了我單位的財(cái)政撥款支出決算數(shù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2529.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1034.19萬(wàn)元，占40.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1293.68萬(wàn)元，占51.14%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出161.97萬(wàn)元，占6.4%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出30萬(wàn)元，占1.19%；住房保障（類(lèi)）支出9.74萬(wàn)元，占0.39%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1053.26萬(wàn)元，支出決算為2529.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為963.78萬(wàn)元，支出決算為877.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.09%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算中包含納入預(yù)算管理的國(guó)有資產(chǎn)出租非稅收入100萬(wàn)。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加150萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.3萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加6.3萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為101.16萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出節(jié)約59.68萬(wàn)元，行政單位離退休（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算101.16萬(wàn)元。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為59.68萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出節(jié)約59.68萬(wàn)元，行政單位離退休（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算101.16萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.06萬(wàn)元，支出決算為13.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1153.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人社局原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部退休待遇補(bǔ)差及政府績(jī)效獎(jiǎng)代發(fā)項(xiàng)目計(jì)入了我單位2020年決算支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：原招待所未退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)入我單位2020年決算支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.82萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降。
10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為155.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年春節(jié)期間突發(fā)新冠肺炎疫情，我單位負(fù)責(zé)區(qū)直部門(mén)參加新冠肺炎疫情防控人員及定點(diǎn)救治醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員的后勤保障經(jīng)費(fèi)年初沒(méi)有預(yù)算。
11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.12萬(wàn)元，支出決算為6.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加0.46萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加30萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加扶貧攻堅(jiān)考核后勤保障經(jīng)費(fèi)。
14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.8萬(wàn)元，支出決算為9.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，沒(méi)有大幅增減變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出121.03萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)80.72萬(wàn)元，占基本支出的66.69%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)40.31萬(wàn)元，占基本支出的33.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.53萬(wàn)元，支出決算為1.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的14.81%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.05萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的13.83%,決算數(shù)遠(yuǎn)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.02萬(wàn)元，減少3.11%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.48萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的15.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占64.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬(wàn)元，占35.9%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.56萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次35個(gè)、接待人次356人次（不包括陪同人員）。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出1萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入147.03萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的5.49%。比上年減少13.51%，本年支出147.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的5.49%。比上年減少13.51%，項(xiàng)目支出147.03萬(wàn)元,比上年減少13.51%。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1、嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一 步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)加強(qiáng)接待工作規(guī)范化建設(shè)，協(xié)調(diào)服務(wù)好來(lái)區(qū)考察的各項(xiàng)活動(dòng)。
2、負(fù)責(zé)制定全區(qū)公務(wù)車(chē)輛的使用管理辦法，推進(jìn)公務(wù)用車(chē)制度改革；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車(chē)的配備、更新、處置和管理工作。
3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤小區(qū)和食堂的管理工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房的維修工作。
4、負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)的國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范化工作。
5、負(fù)責(zé)做好全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、完善接待管理辦法，嚴(yán)格控制接待范圍，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待行為發(fā)生。
2、保障全區(qū)公務(wù)用車(chē)及時(shí)調(diào)配到位。
3、后勤保障服務(wù)到位。
4、做好全區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)的國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)范化工作。
5、做好全區(qū)的公共節(jié)能宣傳工作。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
對(duì)于重點(diǎn)來(lái)客接待達(dá)到“零差錯(cuò)”，進(jìn)一步提升接待服務(wù)質(zhì)量和水平，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)做好準(zhǔn)備和接待工作，接待經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)，接待費(fèi)用較上年度進(jìn)一步減少。加強(qiáng)作風(fēng)監(jiān)督，樹(shù)好政府形象，來(lái)客接待滿(mǎn)意度達(dá)95%以上。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù) 0 人，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0 萬(wàn)元，人數(shù) 0 人，開(kāi)支0 萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度政府采購(gòu)支出總額226.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出76.8萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)支出150萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車(chē)輛37輛（其中36臺(tái)為公車(chē)平臺(tái)用車(chē)）。其中：其他用車(chē)37輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx