2021年度岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算說明
2021年度岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
單位概況
一、 部門職責(zé)
岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負責(zé)做好區(qū)直機關(guān)公用經(jīng)費、辦公用房、通用資產(chǎn)、公務(wù)用車、公共節(jié)能和區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及所駐單位的機關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。
�。ㄒ唬└鶕�(jù)黨和國家有關(guān)機關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合區(qū)直機關(guān)的實際，做好機關(guān)事務(wù)服務(wù)工作并實施，推動后勤管理科學(xué)化、后勤服務(wù)社會化。
�。ǘ┴撠�(zé)按規(guī)定做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的重要接待服務(wù)工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場的黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作。
（三）負責(zé)做好區(qū)直機關(guān)的國有資產(chǎn)規(guī)范化工作。
�。ㄋ模┌匆�(guī)定做好全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作；會同有關(guān)部門做好本級公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)區(qū)直部門開展本級系統(tǒng)內(nèi)公共機構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、檢測和評價考核工作。
�。ㄎ澹┴撠�(zé)做好全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用等工作。
�。┴撠�(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的會務(wù)、機關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作，并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場的后勤和物業(yè)管理工作。
�。ㄆ撸﹨f(xié)助做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及區(qū)直相關(guān)單位的財務(wù)工作。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)6個職能股室：
�。�1）辦公室。負責(zé)內(nèi)外綜合協(xié)調(diào)工作；負責(zé)處理服務(wù)中心機關(guān)日常工作，擬訂中心機關(guān)工作制度；負責(zé)文秘、信息、檔案、保密、內(nèi)審和監(jiān)察等工作；承辦中心黨組會和主任會；負責(zé)中心作風(fēng)紀(jì)律督查檢查，督促重要工作的落實情況。
（2）財務(wù)股。負責(zé)全中心機關(guān)的財務(wù)及會計工作；負責(zé)做好中心機關(guān)干部的勞動人事工資及有關(guān)福利工作；協(xié)助做好區(qū)“四大家”及區(qū)直相關(guān)單位的財務(wù)工作；負責(zé)區(qū)委編辦、婦聯(lián)、團委、貿(mào)促會四家單位代理記賬工作。
�。�3）接待股。根據(jù)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府和區(qū)政協(xié)批準(zhǔn)的會議計劃，做好各項會務(wù)工作；負責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)下達的接待及相關(guān)保障工作；負責(zé)指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場的黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作。
（4）公共機構(gòu)節(jié)能股。負責(zé)區(qū)級公共機構(gòu)節(jié)能工作，督促檢查《公共機構(gòu)節(jié)能條例》貫徹落實情況；研究制訂本級公共機構(gòu)開展節(jié)能降耗工作計劃，負責(zé)制訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任及考核標(biāo)準(zhǔn)，定期做好分析預(yù)測，組織開展全區(qū)機關(guān)、行政事業(yè)單位節(jié)能工作的督查、指導(dǎo)、交流、總結(jié)和推廣。
（5）資產(chǎn)股。負責(zé)區(qū)直單位辦公用房、公有住房和通用資產(chǎn)的規(guī)范化管理工作。
（6）公務(wù)用車股。負責(zé)做好公務(wù)用車的購置、更新、調(diào)度等工作，負責(zé)對車輛保養(yǎng)、維修、加油、年檢和保險的等工作；負責(zé)財政撥付資金和公務(wù)用車服務(wù)平臺的監(jiān)管；組織駕駛員的勞務(wù)派遣、績效考核、安全教育等工作。
機關(guān)黨組、支部、工會、婦聯(lián)、共青團等按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分
岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2021年度部門決算表（見附表）
�。ㄒ姼郊�，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分
岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3659萬元。與上年相比，增加982.39萬元，增長36.7%，較上年增加的主要原因是機關(guān)代人社局發(fā)放原兩大農(nóng)場退休人員政府績效較上年人均增加0.65萬，導(dǎo)致今年決算數(shù)據(jù)較上年大幅增加。人大政協(xié)院子辦公用房維修改造項目進行項目終審后支付的工程尾款為本年增加了基建項目支出預(yù)算；支出總計3659萬元，比上年增加了982.39萬元，比上年增長36.7%，支出增加的主要原因是機關(guān)代人社局發(fā)放原兩大農(nóng)場退休人員政府績效較上年人均增加0.65萬，導(dǎo)致今年決算數(shù)據(jù)較上年大幅增加。人大政協(xié)院子辦公用房維修改造項目進行項目終審后支付的工程尾款為本年增加了基建項目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3659萬元，其中：財政撥款收入3659萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3659萬元，其中：基本支出133.64萬元，占3.65%；項目支出3525.36萬元，占96.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款總收入3659萬元，比上年增加982.39萬元，增長36.7%，較上年增加的主要原因是機關(guān)代人社局發(fā)放原兩大農(nóng)場退休人員政府績效較上年人均增加0.65萬，導(dǎo)致今年決算數(shù)據(jù)較上年大幅增加。人大政協(xié)院子辦公用房維修改造項目進行項目終審后支付的工程尾款為本年增加了基建項目支出預(yù)算；財政撥款支出總計3659萬元，比上年增長36.7%，支出增加的主要原因是機關(guān)代人社局發(fā)放原兩大農(nóng)場退休人員政府績效較上年人均增加0.65萬，導(dǎo)致今年決算數(shù)據(jù)較上年大幅增加。人大政協(xié)院子辦公用房維修改造項目進行項目終審后支付的工程尾款為本年增加了基建項目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3659萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加982.39萬元，增長36.7%，主要是因為機關(guān)代人社局發(fā)放原兩大農(nóng)場退休人員政府績效較上年人均增加0.65萬，導(dǎo)致今年決算數(shù)據(jù)較上年大幅增加。人大政協(xié)院子辦公用房維修改造項目進行項目終審后支付的工程尾款導(dǎo)致收支較上年增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出3659萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1565.83萬元，占42.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出2072.34萬元，占56.6%；衛(wèi)生健康（類）支出9.93萬元，占0.3%；住房保障（類）支出10.9萬元，占0.3%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1260.85萬元，支出決算數(shù)為3659萬元，完成年初預(yù)算的290%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為1168.32萬元，支出決算為1176.3萬元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，沒有大幅增減變動。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為155萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算較年初預(yù)算增加155萬元，主要原因是此項支出為政務(wù)中心租賃費，財政下達指標(biāo)時指標(biāo)功能科目進行了調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為190.5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算較年初預(yù)算增加190.5萬元，主要原因是財政下達指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算較年初預(yù)算增加41萬元，是因為年初沒有安排預(yù)算，為年中追加召開全區(qū)黨代會經(jīng)費。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.03萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算較年初預(yù)算增加3.03萬元，是因為年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為59.68萬元，支出決算為1925.72萬元，完成年初預(yù)算的3227%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本單位退休人員，決算數(shù)據(jù)包含機關(guān)代發(fā)全區(qū)原兩大農(nóng)場退休人員津補貼及政府績效。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為14.4萬元，支出決算為124.34萬元，完成年初預(yù)算的863%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)為本單位在編人員養(yǎng)老保險，決算數(shù)包含公車平臺及原招待所未退休人員養(yǎng)老繳費數(shù)據(jù)。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.12萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算較年初預(yù)算增加21.12萬元，主要原因是財政下達指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算較年初預(yù)算增加0.6萬元，是因為退休人員肖永雪、金姣生活補助支出未納入年初預(yù)算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險繳費比例下降。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為6.75萬元，支出決算為9.69萬元，完成年初預(yù)算的143%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。
12、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.24萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算較年初預(yù)算的增加0.24萬元，主要原因財政下達指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為10.8萬元，支出決算為10.91萬元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，沒有大幅增減變動。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出133.64萬元，其中：
人員經(jīng)費94.3萬元，占基本支出的71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費39.34萬元，占基本支出的29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.53萬元，支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算的14.62%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.05萬元，支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的13.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；與上年實際發(fā)生數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為6.48萬元，支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的15.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，比上年實際發(fā)生數(shù)減少0.022萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.98萬元，占63.6%；公務(wù)接待費支出決算0.56萬元，占36.4%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.56萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.56萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次5個、接待人次58人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行支出0.98萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額226.8萬元，其中：政府采購貨物支出76.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出150萬元。授予中小企業(yè)合同金額226.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額226.8萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛37輛（其中36臺為公車平臺用車，1臺為單位用車）。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車37輛（其中36臺為公車平臺用車，1臺為單位用車），其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算整體及項目支出全面開展績效自評，組織對“公車運維費”“政務(wù)中心租賃費”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出627.6 萬元，組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1588.84萬元，從評價情況來看，單位整體支出及項目支出均達到績效管理目標(biāo)。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
“公車運維費”“政務(wù)中心租賃費”2個項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99 分。項目全年預(yù)算數(shù)為627.6萬元，執(zhí)行數(shù)為627.6萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是按時完成；二是達到預(yù)定目標(biāo)。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
2021年岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心以部門為主體的開展的重點績效評價為2021年機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體支出績效評價，經(jīng)評價小組評定，報班子會研究，整體支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。 “公車運維費”“政務(wù)中心租賃費”2個項目績效評價，經(jīng)評價小組評定，報班子會研究，項目支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體支出績效評價報告
