岳陽市第十六中學2019年部門預算情況公開說明
岳陽市第十六中學2019年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)第十六中學2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：岳陽市第十六中學2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽市第十六中學主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。學�，F(xiàn)有人數(shù)191人，其中：在職149人，退休42人。
（二）機構設置
目前，岳陽市第十六中學共設有13個處室：辦公室、黨建中心、教學中心、教育中心、質(zhì)檢中心、教師發(fā)展中心、工會、信息技術中心、教師督導中心、團委、財務中心、后勤中心。
二、部門預算單位構成
我校只有本級，沒有其他二級預算單位，2018年沒有納入財政預算，2019年新納入財政預算的單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入,所以公開的附件21、22、表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)2401.83萬元，其中，
經(jīng)費撥款2061.83萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款340萬元。因本校2019年度才納入?yún)^(qū)財政一級預算，2018年未納入財政預算。
（二）支出預算：2019年初預算數(shù)2401.83萬元，其中， 一般公共預算經(jīng)費撥款支出2061.83 萬元，包括：基本支出：1753.83萬元（基本工資：617.76萬元；津貼補貼和績效工資：396.34萬元；獎金：178.8萬元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費：202.82萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費：76.05萬元；工傷保險：9.6萬元；住房公積金：121.7萬元；工會經(jīng)費：16.36萬元，離退休費：96.6萬元；獎勵金37.8萬元）。項目支出：308萬元（工作經(jīng)費：140萬元；專項經(jīng)費：168萬元）。
納入專戶管理的非稅收入撥款支出：340萬元。支出較去年增加52萬元，主要是項目支出增加52萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入2061.83萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出：
2019年基本支出年初預算數(shù)為1753.83萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼和績效等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、培訓費、維修（護）費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二） 項目支出：
2019年項目支出年初預算數(shù)為308萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年單位運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款188萬元，比2018年預算增加32萬元，增長2.05%。公用經(jīng)費人均標準由10000元提高至12000元。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為17.15萬元，其中，公務接待費8.48萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費8.67萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費用為8.67萬元），與上年持平。
（三） 政府采購情況
2019年度本單位無政府采購。
（四） 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
開展2019年度部門預算績效評價和項目預算績效評價，其中，重點是高中課堂教學改革經(jīng)費，高考教學質(zhì)量獎勵經(jīng)費，高中教育生均公用經(jīng)費等3個項目要開展了項目預算支出績效評價。管好用好財政資金，確保教育項目資金達到最大的績效目標。
六、名詞解釋
1、單位運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、福利費、勞務費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、專用材料費及一般設備購置費、水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽市第十六中學部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表 (此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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2019年岳陽市第十六中學部門預算公開表格.xlsx