2019年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門決算情況公開說明

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是：

（一）擬訂全區(qū)社會醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

（二）貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實全市具體實施辦法，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實施全區(qū)長期護(hù)理保險制度改革。落實離休干部醫(yī)療保障待遇政策。

（四）落實全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

（五）貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，落實市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺的應(yīng)用。

（七）貫徹執(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。

（十）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)股。

所屬事業(yè)單位是：岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算、君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。

第二部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計7,609.02萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3,374.64萬元，其中：財政撥款收入3343.29萬元，占99.07%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入31.35萬元，占0.93%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3,363.7萬元，其中：基本支出258.11萬元，占7.67%。項目支出3105.59萬元，占92.33%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計7609.02萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3332.35萬元，占本年支出合計的99.07%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出3332.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出28.79萬元，占0.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出67.6萬元，占2.03%；衛(wèi)生健康（類）支出3222.07萬元，占96.69%；住房保障（類）支出13.89萬元，占0.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為3350萬元，支出決算為3,332.35萬元，完成年初預(yù)算的99.47%。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出159.97萬元，商品和服務(wù)支出191.43萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助2980.95萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出258.11萬元，其中:人員經(jīng)費159.97萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費98.14萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18.87萬元，支出決算為   8.48萬元，完成預(yù)算的44.94%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.53萬元，支出決算為3.9萬元,完成預(yù)算的51.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為11.34萬元，支出決算為4.58萬元,完成預(yù)算的40.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.9萬元，占45.99%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算4.58萬元，占54.01%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組82個、來賓488人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行支出4.58萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入31.35萬元,占本年收入合計的0.93%。本年支出31.35萬元,占本年支出合計的0.93%。項目支出31.35萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）自2019年4月掛牌成立醫(yī)保局，各單位和科室積極履職，強(qiáng)化管理，根據(jù)工作規(guī)劃和重點性工作安排，很好的完成了年度工作目標(biāo)。在支出預(yù)算編制上，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費，按照預(yù)算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金。按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機(jī)關(guān)財務(wù)、公物購置使用、接待、會務(wù)、因公出國、車輛使用等管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險，保證財政資金的安全和高效運行。

（二）基金財務(wù)管理上，建立基金預(yù)決算制度，實行基金預(yù)算管理。強(qiáng)化基金內(nèi)部審核，外部監(jiān)督， 嚴(yán)把基金監(jiān)管，安全運行。主要做到了嚴(yán)把“四關(guān)”，即嚴(yán)把審核關(guān)、嚴(yán)把稽查關(guān)、嚴(yán)把收支關(guān)、嚴(yán)把監(jiān)管關(guān)。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出98.14萬元。年初預(yù)算數(shù)為109.09萬元，完成年初預(yù)算的89.96%。

（二）政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

（三）國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維

第五部分 附件

岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門決算公開表格

附件：2019年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門決算公開表格.XLS