岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

主要職責(zé)是：

（一）擬訂全區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)全市具體實(shí)施辦法，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。落實(shí)離休干部醫(yī)療保障待遇政策。

（四）落實(shí)全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，落實(shí)市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。

（七）貫徹執(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。

（十）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股。

所屬事業(yè)單位是：岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由1個(gè)單位組成，為君山區(qū)醫(yī)療保障局。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒(méi)有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2506.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2506.4萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款2506.4萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了590.04萬(wàn)元，下降了19.06%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了647.95萬(wàn)元 ，工資福利支出增加了49.39萬(wàn)元,商品服務(wù)支出增加了8.52萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出減少了。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2506.4萬(wàn)元，比去年支出下降了19.06%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2469.05萬(wàn)元，住房保障支出15.34萬(wàn)元，支出較上年減少了647.95萬(wàn)元，主要是基本支出增加了57.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了647.96萬(wàn)元。主要原因是項(xiàng)目支出減少了。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2506.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.01萬(wàn)元，占0.88%，衛(wèi)生健康支出2469.05萬(wàn)元,占98.51%，住房保障支出15.34萬(wàn)元,占0.61%，具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出238.95萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)211.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)27.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了57.91萬(wàn)元，上升了31.99%，上升的主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比增加。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2267.45萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，其中：醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)155.30萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金150萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金154.63萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金區(qū)級(jí)補(bǔ)助1807.52萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年減少647.96萬(wàn)元，主要是2021年對(duì)一般商品服務(wù)支出減少了1.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少646.75萬(wàn)元。

五、政府性基金支出預(yù)算

2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款27.33萬(wàn)元，較 2020 年預(yù)算增加8.52萬(wàn)元，較上年上升45.3%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)21.87萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）

費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.34萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.34萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)10.53萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)與 2020 年預(yù)算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)為0人，內(nèi)容為0工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)為0人。

（四）、政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，君山區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛 1輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2506.4萬(wàn)元，其中：基本支出238.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2267.45萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋      

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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