2021年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局（匯總）部門決算說明
2021年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局匯總部門決算
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局
單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿺M訂全區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)全市具體實(shí)施辦法，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全區(qū)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。落實(shí)離休干部醫(yī)療保障待遇政策。
（四）落實(shí)全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，落實(shí)市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
�。┴瀼貓�(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺的應(yīng)用。
�。ㄆ撸┴瀼貓�(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
�。ň牛┴瀼貓�(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
�。ㄊ┩瓿缮霞壗晦k的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算、君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
第二部分 岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年度部門決算表（見附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入。）
第三部分岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明（由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了萬元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計(jì)均為7387.79萬元（其中年初、年末結(jié)余4234.84萬元）。與上年相比，增加1024.05萬元，增長16.09%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸赆t(yī)療救助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭�(cái)政補(bǔ)助增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)3152.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入3134.49萬元，占99.41%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入18.46萬元，占0.59%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)3153.42萬元，其中：基本支出416.16萬元，占13.2%；項(xiàng)目支出2737.26萬元，占86.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款總收入3134.49萬元，比上年增加1005.59萬元，增長32.08%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸赆t(yī)療救助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭�(cái)政補(bǔ)助增加；財(cái)政撥款支出總計(jì)3130.32萬元，比上年增加1001.42萬元，增長31.99%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸赆t(yī)療救助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭�(cái)政補(bǔ)助增加，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3130.32萬元，占本年支出合計(jì)的99.85%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1016.82萬元，增加48.11%，主要是因?yàn)?021年本年醫(yī)療救助資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金財(cái)政補(bǔ)助增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3130.32萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.9萬元，占0.7%；衛(wèi)生健康（類）支出2734.48萬元，占87.35%；農(nóng)林水（類）支出358.33萬元，占11.45%，住房保障（類）支出15.6萬元，占0.5%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2506.4萬元，支出決算數(shù)為3130.32萬元，完成年初預(yù)算的124.89%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.73萬元，支出決算為20.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
�。�2）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預(yù)算的91.4%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
2、衛(wèi)生健康支出（類）
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.72萬元，支出決算為9.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為165.05萬元，較年初預(yù)算增加165.05萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�3）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為154.63萬元，支出決算為63.71萬元，完成年初預(yù)算的41.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大病互助金88.4萬元年初由財(cái)政補(bǔ)助到各行政事業(yè)單位。
（4）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1807.52萬元，支出決算為1641.84萬元，完成年初預(yù)算的90.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；饏^(qū)級補(bǔ)助資金按實(shí)際參保人數(shù)補(bǔ)助的。
�。�5）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為334.38萬元，較年初預(yù)算增加334.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年初沒有安排預(yù)算，為上級補(bǔ)助追加資金。
（6）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為169.62萬元，較年初預(yù)算增加169.62萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（7）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為238.95萬元，支出決算為238.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
（8）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
�。�9）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.21萬元，較年初預(yù)算增加51.21萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為198.23萬元，支出決算為358.33萬元，完成年初預(yù)算180.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.34萬元，支出決算為15.6萬元，完成年初預(yù)算的101.69%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因?yàn)闆]有人員變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出397.69萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)240.2萬元，占基本支出的60.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)157.49萬元，占基本支出的39.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.39萬元，支出決算為11.13萬元，完成預(yù)算的72.32%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)，原因?yàn)閮赡陙頉]有安排因公出國活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.72萬元，支出決算為7.21萬元,完成預(yù)算的74.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.47萬元，下降92.78%,下降的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車用車購置；與上年持平，主要原因是兩年來未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.67萬元，支出決算為3.92萬元,完成預(yù)算的69.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.47萬元，下降10.7%,減少的主要原因是本部門厲行節(jié)約，嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.21萬元，占64.78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.92萬元，占35.22%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.21萬元，全年共接待來訪團(tuán)組146個(gè)、來賓858人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.92萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.92萬元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4.64萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出4.64萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出4.64萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金為中央、省級財(cái)政下達(dá)指標(biāo)。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.13萬元，比上年增加129.44萬元，增長86.22%，主要原因是：實(shí)行一體化結(jié)算后，核算方式發(fā)生變化。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.62萬元，2022年城鄉(xiāng)居民籌資大會(huì)會(huì)議，人數(shù)160人，內(nèi)容為2022年城鄉(xiāng)居民籌資；開支培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元，用于開展定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)126人，內(nèi)容為開展門診統(tǒng)籌；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額112.2萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出112.2萬元；授予中小企業(yè)合同金額112.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額112.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。一是領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)我局預(yù)算績效管理工作。二是由財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各預(yù)算執(zhí)行股室開展績效監(jiān)管工作。
二、績效跟蹤突出重點(diǎn)。結(jié)合我局民生重點(diǎn)工程，金額較大的醫(yī)療救助基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，并對我局部門整體績效進(jìn)行了考核。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
組織對君山區(qū)醫(yī)療保障局開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3129.85萬元，政府性基金預(yù)算支出4.64萬元。從評價(jià)情況來看，我局緊緊圍繞年初制定的績效目標(biāo)和工作任務(wù)，堅(jiān)持以全心為民的服務(wù)理念，扎實(shí)的工作作風(fēng)，穩(wěn)步有序推進(jìn)醫(yī)療保障各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持強(qiáng)基固本，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，取得了預(yù)期成效，發(fā)揮了資金效益。自評得分97分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。
醫(yī)療救助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為508.64萬元，執(zhí)行數(shù)為508.64萬元，完成預(yù)算的100%。2021君山區(qū)醫(yī)保局通過資助參保、住院醫(yī)療救助、門診醫(yī)療救助等方式開展醫(yī)療救助共計(jì)1.5萬人次，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助的覆蓋范圍、報(bào)銷比例、支付方式改革、群眾滿意度等各項(xiàng)核心指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于預(yù)期，實(shí)現(xiàn)了困難群眾100%資助到位，規(guī)范了基金支出，醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高，基金收支保持平衡，資金使用效率進(jìn)一步提升，解決了一批因病導(dǎo)致生活困難的家庭困難，有效防止了因病返貧現(xiàn)象的發(fā)生，有力支持了地方鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興相銜接。
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99分，君山區(qū)2021年職工醫(yī)保基金支出為6078.87萬元，包括職工基本醫(yī)療支出2790.59萬元，職工個(gè)人賬戶支出2801.93萬元，大病互助支出159.55萬元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出257.38萬元，特殊人群支出69.42萬元。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99分，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保2021年保障住院補(bǔ)助金額10121萬元，其中意外傷害補(bǔ)充保險(xiǎn)159萬元；門診補(bǔ)助金額3126.7萬元，其中享受“兩病”待遇人次分別為：高血壓14341人次、糖尿病4904人次；購買大病保險(xiǎn)218930人，補(bǔ)助資金1423.05萬元；新冠疫苗費(fèi)用2277.32萬元，接種257980人次。城居基本醫(yī)療保險(xiǎn)大幅減輕參保居民的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。特別是減輕了建檔立卡貧困人口、五保戶的醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
2021年我局整體支出績效、醫(yī)療救助項(xiàng)目、城鎮(zhèn)職工醫(yī)�；痦�(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目，經(jīng)評價(jià)小組評定，項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門（匯總）決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局整體支出績效評價(jià)報(bào)告
