2019年度中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)部門決算情況公開說明

目 錄

第一部分中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

（1）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)貿(mào)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會(huì)協(xié)會(huì)、貿(mào)促機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定，并參加相關(guān)活動(dòng)。

（2）邀請(qǐng)和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪；組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作活動(dòng)。

（3）開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)介紹經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、勞務(wù)合作對(duì)象、提供貿(mào)易機(jī)會(huì)、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對(duì)外經(jīng)貿(mào)宣傳活動(dòng)。

（4）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)的歸口受理、報(bào)批工作；根據(jù)君山區(qū)對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計(jì)劃；組織君山區(qū)企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)等。

（5）與各地商會(huì)、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺(tái)；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明書和ATA單證冊(cè)，出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨(dú)海損等理算業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對(duì)外交流活動(dòng)；對(duì)企業(yè)進(jìn)行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（6）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理君山區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個(gè)人在我國辦理商標(biāo)注冊(cè)和專利申請(qǐng)；協(xié)助辦理有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

（7）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會(huì)員，開展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作。

（8）接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托，代辦在君山區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報(bào)手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。

（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)區(qū)委編辦核定本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，辦公室（法律事務(wù)部）及會(huì)務(wù)部（國際展覽部）�，F(xiàn)有人數(shù)3人，其中在編在崗2人，勞務(wù)派遣1人。

（二）決算單位構(gòu)成。

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)本級(jí)決算,無所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)納入決算匯總。

第二部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)2019年度部門決算表（見附表）

第三部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)50.87萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)50.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入50.87萬元，占100%。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)44.46萬元，其中：基本支出23.07萬元，占51.89%。項(xiàng)目支出21.39萬元，占48.11%。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50.87萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出44.46萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出44.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出37.68萬元，占84.75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.97萬元，占4.43%；衛(wèi)生健康（類）支出0.87萬元，占1.96%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2.64萬元，占5.94%；住房保障（類）支出1.3萬元，占2.92%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為31.02萬元，支出決算為44.46萬元，完成年初預(yù)算的143%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加招商經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

其中按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出19.89萬元，商品和服務(wù)支出24.57萬元。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出23.07萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)19.89萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)3.18萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為   4.28萬元，完成預(yù)算的28.53%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為4.28萬元,完成預(yù)算的28.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位2019年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒有與上年對(duì)比情況。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.28萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.28萬元，全年共接待來訪團(tuán)組151個(gè)、來賓546人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)區(qū)委區(qū)政府任務(wù)制定績效目標(biāo)，較好的完成了工作，并被評(píng)為2019年度全區(qū)綜合績效考核先進(jìn)單位。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2019年，貿(mào)促會(huì)根據(jù)省、市貿(mào)促會(huì)的工作要求，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真執(zhí)行市、區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)決策，緊抓全區(qū)工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮貿(mào)促和會(huì)展職能作用，以加強(qiáng)和推進(jìn)企業(yè)服務(wù)為落腳點(diǎn)，腳踏實(shí)地，開拓創(chuàng)新，貿(mào)促、展會(huì)、培訓(xùn)齊頭并進(jìn)，對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流合作和對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)成效明顯。

1.展會(huì)工作：擬定了年度參展計(jì)劃，組織企業(yè)參加國內(nèi)外展會(huì)10余次，提高了區(qū)內(nèi)企業(yè)的知名度，逐步打開了國內(nèi)外市場。

2.國際商會(huì)會(huì)員管理工作：全年新增了2家國際商會(huì)會(huì)長企業(yè)（國泰食品和新宏食品），超額完成新增1家的工作任務(wù)。

3.經(jīng)貿(mào)活動(dòng)：全年接待了加拿大湖南商會(huì)、香港銅鑼灣集團(tuán)、康美集團(tuán)、恒大健康、恒大地產(chǎn)、友和菌業(yè)、湖南格致等近30批次客商來區(qū)考察；安排了“湖南岳陽小龍蝦產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”開幕式電商產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)場點(diǎn)，舉辦了岳陽國際商會(huì)第二屆七次會(huì)長聯(lián)席會(huì)，較好的完成了區(qū)委、區(qū)政府安排的各項(xiàng)商務(wù)洽談、招商引資及其他促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作活動(dòng)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

第五部分 附件

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)部門決算公開表格

附件：2019年度中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)部門決算公開表格.XLS