岳陽市規(guī)劃局2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽市規(guī)劃局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽市規(guī)劃局2018部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市規(guī)劃局2018部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽市規(guī)劃局概況
岳陽市規(guī)劃局是岳陽市財政全額撥款預(yù)算管理的行政單位，負責(zé)岳陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作，主要承擔(dān)規(guī)劃范圍內(nèi)規(guī)劃編制、規(guī)劃選址、規(guī)劃管理、規(guī)劃執(zhí)法等。根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室15個，分別是辦公室、用地管理科、工程管理科、綜合管理科、測繪管線科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理科、規(guī)劃編制科、財務(wù)審計科、法規(guī)監(jiān)察科、人事科、機關(guān)黨委、信訪科、紀檢監(jiān)察室、歷史文化名城保護管理科、規(guī)劃技術(shù)管理科。所屬事業(yè)單位7個，分別是岳陽市規(guī)劃局樓區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃局南湖分局、岳陽市規(guī)劃局君山分局、岳陽市規(guī)劃局云溪分局、岳陽市規(guī)劃局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃監(jiān)察支隊、岳陽市城鄉(xiāng)控違拆違治違工作辦公室。財務(wù)核算采用《行政單位會計制度》。2018年決算報表包括市局本級決算和下屬單位決算。
第二部分 岳陽市規(guī)劃局2018部門決算表
2018部門決算公開表共8張，公開表格附后。
第三部分 岳陽市規(guī)劃局2018部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計8,184.25萬元，與2017年相比，收、支總計增加1142.82萬元，增長16.23%。。收入增加原因是2018年增加了規(guī)劃編制經(jīng)費和歷史文化名城保護經(jīng)費的預(yù)算，支出增加原因是2018年增加了規(guī)劃編制經(jīng)費和歷史文化名城經(jīng)費的專項支出。
二、收入決算情況說明
2018年收入6,880.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6655.68萬元，比上年增加9.75%。占本年總收入96.73%。其他收入225萬元，比上年增加414.4%。占本年總收入3.27%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計7,274.5萬元，其中：基本支出3,782.77萬元，占本年總支出52%。項目支出3491.73萬元，占本年總支出48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計7959.25萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加996.23萬元，增長14.31%。主要是規(guī)劃編制專項和歷史文化名城專項增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出7049.5萬元，占本年支出合計的96.91%。與2017年度相比，比上年增加1392萬元，增加24.61%。主要原因是: 規(guī)劃編制專項和歷史文化名城專項增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出7049.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出164.01萬元，占2.33%。社會保障和就業(yè)支出139.29萬元，占1.98%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出6746.19萬元，占95.7%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2477.3萬元，支出決算為7,049.5萬元，支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是規(guī)劃編制專項和歷史文化名城專項增加等。其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出1460.65萬元，比上年增加12.35%。商品和服務(wù)支出1869.13萬元，比上年增加48.89%。對個人和家庭的補助177.1萬元，比上年增加12.29%。其他資本性支出50.89萬元，比上年減29.37%。項目支出3491.73萬元，比上年增加21.57%。其中：商品和服務(wù)支出3491.73萬元，比上年增加21.57%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市規(guī)劃局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,557.77萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款的50.47%。其中:人員經(jīng)費1,637.75萬元，占基本支出的46%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費1,920.02萬元，占基本支出的54%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為161.82萬元，支出決算數(shù)為82.33萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為61.21萬元，比預(yù)算數(shù)減少了28.29萬元，與上年決算數(shù)相比減少了56.19萬元，公務(wù)用車保有量13輛,經(jīng)費降低原因主要是因我局厲行節(jié)約，壓縮各項行政開支。車輛購置經(jīng)費為0萬元，當年沒有購置公務(wù)用車；因公出國(境)費支出 0萬元， 因公出國團組數(shù)為0，人數(shù)為0,與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)接待費決算數(shù)為21.13萬元，比預(yù)算數(shù)減少了51.65萬元，與上年決算數(shù)相比減少了10.37萬元，公務(wù)接待1179批次6232人次，經(jīng)費降低原因主要是因我局厲行節(jié)約，壓縮各項行政開支。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少66.56萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
按照《岳陽市財政局關(guān)于開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》（岳財績〔2018〕3號）以及《岳陽市市級部門預(yù)算績效管理工作考核辦法》等有關(guān)規(guī)定要求,完成了岳陽市財政支出項目績效自評工作。（具體內(nèi)容見岳陽市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)的岳陽市財政支出項目績效自評報告）嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2018我局進一步加強目標管理考核，嚴格規(guī)范辦事程序，加強項目審批和政策調(diào)研，確保工程項目正確審批，科學(xué)合理的編制控詳規(guī)劃，實現(xiàn)控詳規(guī)劃全覆蓋。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市規(guī)劃局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算1920.02萬元。比2017年增加592.62萬元，增加了44.64%。主要原因是：人員增加、基本工資標準調(diào)整和年終績效獎金追加及扶貧專項增加。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額2958.31萬元，其中：貨物50.89萬元；服務(wù)2380.37萬元；本年度政府采購實際采購總額2958.31萬元，其中：貨物50.89萬元；服務(wù)2380.37萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛13輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用。
