岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算公開(kāi)

第一部分：

岳陽(yáng)市國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

(1)承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全市國(guó)土資源利用規(guī)劃，開(kāi)展全市國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，提出全市國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議，參與全市宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國(guó)土資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實(shí)施全市國(guó)土規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。

(2)承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)土資源管理的法律法規(guī)和方針、政策，起草國(guó)土資源管理地方的規(guī)范性文件，擬訂國(guó)土資源管理的政策。推進(jìn)國(guó)土資源系統(tǒng)依法行政，指導(dǎo)縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源部門行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國(guó)土資源違法案件。

(3)承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施全市土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃。指導(dǎo)和審核縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃，組織編制市礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)遺跡保護(hù)等其他有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。

(4)負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處權(quán)屬糾紛，指導(dǎo)土地確權(quán)，承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會(huì)查詢服務(wù)。

(5)承擔(dān)全市耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并組織實(shí)施耕地保護(hù)政策，組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開(kāi)發(fā)的監(jiān)督工作。組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地的征收征用工作。承擔(dān)報(bào)市級(jí)以上人民政府審批的各類用地的審查、報(bào)批工作。

(6)承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。組織實(shí)施地籍管理辦法，組織全市土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)地籍調(diào)查和土地分等定級(jí)工作。

(7)承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開(kāi)發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。承擔(dān)市政府審批的改制企業(yè)的國(guó)有土地資產(chǎn)處置。

(8)承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)測(cè)土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價(jià)，規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，統(tǒng)一管理全市測(cè)繪市場(chǎng)，規(guī)范測(cè)繪市場(chǎng)行為，規(guī)范和監(jiān)管國(guó)土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為，依法查處違法行為。

(9)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記芡證和轉(zhuǎn)讓審批登記，負(fù)責(zé)礦區(qū)的管理，承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開(kāi)采總量控制及相關(guān)管理工作，組織編制實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。

(10)依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。指導(dǎo)全市地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查，監(jiān)督地方地質(zhì)勘查項(xiàng)目和重大地質(zhì)勘查專項(xiàng)實(shí)施，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)管全市公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。

(11)承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督管理地質(zhì)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作，監(jiān)測(cè)、監(jiān)督防止地下水過(guò)量開(kāi)采和污染，監(jiān)督城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評(píng)價(jià)工作。

(12)承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作。指導(dǎo)應(yīng)急處置，制定并組織實(shí)施重大地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土資源突發(fā)事件應(yīng)息預(yù)案。

(13)依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。依法依規(guī)組織土地、礦產(chǎn)資源等專項(xiàng)收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度，指導(dǎo)、監(jiān)督全市土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)資金的收取和使用。

(14)負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全市測(cè)繪工作。組織并管理基礎(chǔ)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪、地籍測(cè)繪和其他全市性或重大測(cè)繪項(xiàng)目、重大測(cè)繪科技項(xiàng)目。依法審查測(cè)繪單位的等級(jí)資質(zhì)，管理測(cè)繪任務(wù)登記；依法審查對(duì)外提供屬于國(guó)家秘密的測(cè)繪成果和外國(guó)組織、個(gè)人來(lái)岳測(cè)繪的事項(xiàng)；依法管理地圖編制工作，審查向社會(huì)出版、展示的地圖，管理并審核地名在地圖上的表示。加強(qiáng)全市測(cè)繪地理信息工作的組織、指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

(15)管理市級(jí)基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)，根據(jù)授權(quán)審核發(fā)布本市重要地理信息數(shù)據(jù)，會(huì)同有關(guān)部門編制岳陽(yáng)市行政區(qū)界線標(biāo)準(zhǔn)樣圖，組織指導(dǎo)基礎(chǔ)地理信息社會(huì)化服務(wù)；管理全市的國(guó)家測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)量控制系統(tǒng)，指導(dǎo)監(jiān)督各類測(cè)繪成果的管理和測(cè)量標(biāo)志的保護(hù)。

（16）增加不動(dòng)產(chǎn)登記職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)納入不動(dòng)產(chǎn)登記的過(guò)渡期間由農(nóng)業(yè)部門會(huì)同國(guó)土資源部門負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的登記工作，過(guò)渡期后由市國(guó)土資源局負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的登記工作；組織開(kāi)展市本級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記工作；會(huì)同相關(guān)部門起草不動(dòng)產(chǎn)登記的規(guī)范性文件，建立不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)制，制訂不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議的調(diào)處工作制度；推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，指導(dǎo)不動(dòng)產(chǎn)登記信息的保護(hù)和利用。

(17)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室18個(gè)，所屬事業(yè)單位9個(gè)，直屬分局6個(gè)。內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、規(guī)劃科、財(cái)務(wù)科、耕地保護(hù)科、建設(shè)用地科、地籍管理科、不動(dòng)產(chǎn)登記科、土地利用科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)環(huán)境科、測(cè)繪地理信息科、行政審批辦公室、審計(jì)科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科、工會(huì)、學(xué)會(huì)。 

所屬事業(yè)單位分別是：執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、土地儲(chǔ)備中心、土地整理復(fù)墾中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、征地拆遷中心、信息中心、規(guī)劃勘測(cè)院、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、檔案館。 

直屬分局分別是：岳陽(yáng)樓區(qū)分局、云溪分局、君山分局、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局、南湖風(fēng)景區(qū)分局、新港區(qū)管理處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局

2、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)

3、岳陽(yáng)市土地整理復(fù)墾中心

4、岳陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心

5、岳陽(yáng)市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（2018年在市局一同預(yù)算）

6、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局君山區(qū)分局

7、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局

8、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局南湖新區(qū)分局

9、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局岳陽(yáng)樓區(qū)分局

10、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局云溪區(qū)分局

11、岳陽(yáng)市國(guó)土資源局城陵磯新港區(qū)國(guó)土管理處

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位、直屬分局基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)12544.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款12534.69萬(wàn)元，政府性基金撥款10萬(wàn)元。 

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)12544.69萬(wàn)元，其中：國(guó)土海洋氣象等支出11828.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出344.47萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出171.31萬(wàn)元，住房保障支出200.07萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

2018年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）12534.69萬(wàn)元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2927.64萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為9617.05萬(wàn)元，是指我局為完成國(guó)土資源管理工作而發(fā)生的支出，其中：耕地開(kāi)發(fā)專項(xiàng)支出4000萬(wàn)元，主要用于耕地占補(bǔ)平衡支出；基礎(chǔ)測(cè)繪專項(xiàng)支出76萬(wàn)元，主要用于新城區(qū)地籍地形地貌的測(cè)量；分局土地礦產(chǎn)資源辦案專項(xiàng)支出29.2萬(wàn)元，主要用于礦產(chǎn)資源違法開(kāi)采整治；辦公樓購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)4000萬(wàn)元，主要用于局購(gòu)置的國(guó)土資源信息大樓財(cái)務(wù)決算尾款的支付、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)以及機(jī)關(guān)大院后勤服務(wù)、房屋設(shè)備維修維護(hù)等方面；直屬事業(yè)單位征地拆遷中心專項(xiàng)支出301.75萬(wàn)元，執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)辦案專項(xiàng)支出112萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)登記中心專項(xiàng)支出91.6萬(wàn)元；直屬分局國(guó)土資源事務(wù)所專項(xiàng)支出1006.5萬(wàn)元。 

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2927.64萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少487.2萬(wàn)元，下降20%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為627.46萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)380萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)247.46萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)229.46萬(wàn)元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少56.77萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)情況

2018年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額1651.90萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算584.10萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1067.80萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7.基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8.基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9.基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.財(cái)政撥款收支總體情況表

13.一般公共預(yù)算支出情況表

14.一般公共預(yù)算基本支出情況表

15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23.政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

2018年國(guó)土資源部門預(yù)算公開(kāi)表格（30張公開(kāi)表格）

點(diǎn)擊下載：國(guó)土資源局系統(tǒng)2018年部門預(yù)算表.xls