岳陽市規(guī)劃局2017年度部門預(yù)算公開

一、部門職能職責(zé)

岳陽市規(guī)劃局是岳陽市財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的行政單位，負(fù)責(zé)岳陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作，主要承擔(dān)規(guī)劃范圍內(nèi)規(guī)劃編制、規(guī)劃選址、規(guī)劃管理、規(guī)劃執(zhí)法等管理職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)15個(gè)，所屬事業(yè)單位7個(gè)，全部納入2017年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、用地管理科、工程管理科、綜合管理科、測繪管線科、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理科、規(guī)劃編制科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法規(guī)監(jiān)察科、人事科、機(jī)關(guān)黨委、信訪科、紀(jì)檢監(jiān)察室、歷史文化名城保護(hù)管理科、規(guī)劃技術(shù)管理科。

所屬事業(yè)單位分別是岳陽市規(guī)劃局樓區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃局南湖分局、岳陽市規(guī)劃局君山分局、岳陽市規(guī)劃局云溪分局、岳陽市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局、岳陽市規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì)、岳陽市城鄉(xiāng)控違拆違治違工作辦公室。

三、部門收支概況

2017年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1649.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1339.21萬元，政府基金撥款310萬元。與去年相比增加了130.92萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款增加了96.92萬元，政府基金撥款減少了165萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款增加了200萬元。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1649.21萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1402.47萬元，社會保障和就業(yè)支出114.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.73萬元，住房保障支出67.25萬元。與去年相比增加了130.92萬元。主要是增加退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人及工資調(diào)標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1649.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為976.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出742.85萬元；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166.86萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為672.25萬元，是指我局為完成財(cái)務(wù)管理工作而發(fā)生的支出，其中：執(zhí)法工作專項(xiàng)支出主要用于規(guī)劃執(zhí)法、法規(guī)宣傳、執(zhí)法人員培訓(xùn)等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年部門本級預(yù)算及所屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算166.86萬元，比2016年預(yù)算增加了27.85萬元，上升17%，主要是人員增加及2017年增加車補(bǔ)預(yù)算。

2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2017年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為67.25萬元，比2016年減少了126.35萬元，原因是2017年全市退休干部職工的養(yǎng)老金全部進(jìn)入社保。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為161.82萬元，比上年預(yù)算減少96.5萬元，降低37%。其中，公務(wù)接待費(fèi)72.77萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)89.05萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年減少的主要原因是：其一，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少34萬元，降低31%。原因是進(jìn)一步加強(qiáng)接待費(fèi)管理。主要措施是在原有的《湖南省財(cái)政廳機(jī)關(guān)公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》的基礎(chǔ)上，就我局公務(wù)接待負(fù)責(zé)單位、地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)等事宜，再次印發(fā)了《關(guān)于公務(wù)接待管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，更加詳盡地予以明確、規(guī)定；其二，公務(wù)用車購置費(fèi)為0，2017年預(yù)算數(shù)與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算比上年減少62.5萬元，降低41%。原因是實(shí)施公務(wù)用車制度改革后，公務(wù)用車數(shù)量減少，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)隨之降低。其三，因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2016年預(yù)算持平。

4、政府采購情況

2017年湖南省財(cái)政廳政府采購預(yù)算總額1420 萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算420萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1000萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算需公開的表格情況（見附表）

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（分類）

5、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

8、財(cái)政撥款收支總表

9、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

13、政府性基金撥款支出預(yù)算表

14、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

15、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

點(diǎn)擊下載附件：岳陽市規(guī)劃局2017年度部門預(yù)算公開表格.xls