關(guān)于廣興洲鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

編稿時(shí)間： 2016-03-30 00:00 來源：未知來源瀏覽量：1次　字體：大中小

現(xiàn)將2015年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席人員提出意見和建議。

一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是我鎮(zhèn)推動(dòng)提質(zhì)發(fā)展的關(guān)鍵之年。一年來，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門以“深入推進(jìn)三鎮(zhèn)建設(shè)”的工作目標(biāo)，按照鎮(zhèn)第六屆人大三次會(huì)議審議通過的預(yù)算，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)預(yù)算支出;堅(jiān)持服務(wù)大局，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;堅(jiān)持改善民生，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保民生政策落實(shí);堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本;堅(jiān)持加強(qiáng)管理，全面推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，努力提高財(cái)政資金使用效益，較好地完成了全年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，有效促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

(一)地方財(cái)政稅收完成情況

2015年完成財(cái)稅收入971萬元，其中地稅688萬元、國(guó)稅283萬元(超收150萬元，占全年任務(wù)的118%)，財(cái)政稅收完成全區(qū)排名第一。

(二)財(cái)政收入執(zhí)行情況

2015年全鎮(zhèn)財(cái)政收入1098萬元，同比增長(zhǎng)8 %。其中：

1、稅收分成收入419.7萬元。

2、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入562萬元。

3、其他收入116.3萬元。

(三)財(cái)政支出執(zhí)行情況

2015年財(cái)政支出1098萬元，同比增長(zhǎng)8%。其中：

1、工資福利支出282萬元;

2、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出220萬元;

3、鎮(zhèn)屬部門撥款支出112萬元;

4、村(居)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出159萬元(村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)每個(gè)村8萬元，社區(qū)保障經(jīng)費(fèi)每個(gè)社區(qū)21萬元);

5、醫(yī)保、住房公積金繳費(fèi)支出28萬元;

6、債務(wù)償還及銀信部門貸款利息支出53萬元(償還信用社歷年貸款48萬元);

7、環(huán)境衛(wèi)生整治支出60萬元;

8、綜治維穩(wěn)專項(xiàng)支出15萬元;

9、村老干補(bǔ)助、遺屬費(fèi)支出8萬元;

10、防汛抗旱排漬經(jīng)費(fèi)支出18萬元;

11、工程建設(shè)及項(xiàng)目前期配套費(fèi)支出90萬元(機(jī)關(guān)公租房及老辦公樓維修改造工程50萬元);

12、財(cái)政稅收事務(wù)支出40萬元;

13、其他支出13萬元。

財(cái)政收支根據(jù)穩(wěn)健運(yùn)行，審慎理財(cái)?shù)脑瓌t，堅(jiān)持量入為出，確保重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了2015年的收支平衡。

為實(shí)現(xiàn)2015年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

1、積極組織財(cái)政收入，高質(zhì)量的完成了收入預(yù)算。由于受地理環(huán)境等多種因素影響，我鎮(zhèn)稅源基礎(chǔ)差，組織收入難度大，但全鎮(zhèn)上下克服困難，加大協(xié)稅護(hù)稅和招商引資力度，經(jīng)過努力超額完成了區(qū)政府下達(dá)的稅收任務(wù)。

2、提高為民服務(wù)質(zhì)量，高水平的落實(shí)惠農(nóng)政策。鎮(zhèn)黨委、政府始終將關(guān)愛民生、關(guān)心民情、關(guān)注民意作為財(cái)政工作的重心，2015年共投入2800多萬元用于各項(xiàng)民生實(shí)事工程的實(shí)施和惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放。如2015年通過財(cái)政“一卡通”及時(shí)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，棉花目標(biāo)價(jià)格改革補(bǔ)貼，危房改造補(bǔ)助，計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶補(bǔ)助，移民后扶補(bǔ)貼等18項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，共發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金1406萬元。隨著一些惠農(nóng)政策及民心工程的實(shí)施，使我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，城鄉(xiāng)環(huán)境更加秀美，民生事業(yè)持續(xù)發(fā)展，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，老百姓的獲得感繼續(xù)增加。

3、高度重視民生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大財(cái)政投入力度。一是加大了道路基礎(chǔ)設(shè)施、溝渠清淤、環(huán)境衛(wèi)生整治的投入。爭(zhēng)取區(qū)財(cái)政一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金100萬元硬化維修道路5.76公里，清洗硬化水渠6條，完成總長(zhǎng)度32.98千米;完成機(jī)埠設(shè)施改造5座，受益人口3.5萬人。爭(zhēng)取農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造資金40萬元用于集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)維修改造。整合省際邊界口子鎮(zhèn)、小區(qū)外配套項(xiàng)目資金1100萬元，啟動(dòng)集鎮(zhèn)街道“白改黑”工程和配套設(shè)施工程。二是加大了對(duì)教育事業(yè)的支持力度。投入300萬元啟動(dòng)教育街改造升級(jí)，完成了街道硬化、下水道、人行道建設(shè)。三是加大了對(duì)綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育、道路交通安全等其它社會(huì)事業(yè)的投入，為建設(shè)和諧廣興，樹立誠信政府形象提供了資金保障。

各位代表，2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中提質(zhì)，這是鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持、全鎮(zhèn)上下共同努力的結(jié)果。但同時(shí)我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作仍面臨一些困難和問題：一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，稅源缺乏，財(cái)力不足，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是“三公”支出有待進(jìn)一步規(guī)范;三是財(cái)政資金監(jiān)管需進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益仍需進(jìn)一步提高;對(duì)此我們將進(jìn)一步規(guī)范管理，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，努力加以解決，也懇請(qǐng)各位代表一如既往給予指導(dǎo)和理解。

二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

2016年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府年初經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和工作部署，以加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，以改善民生為著力點(diǎn)，以加快實(shí)現(xiàn)“建設(shè)三鎮(zhèn)、全面小康”為目標(biāo)，科學(xué)安排預(yù)算，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，強(qiáng)化收支管理，提升資金使用效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

按照上述指導(dǎo)思想，財(cái)政預(yù)算安排堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái);堅(jiān)持有保有壓、保障民生的原則，優(yōu)先保障工資、津補(bǔ)貼正常發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生;堅(jiān)持量入為出，量力而行，積極支持財(cái)源建設(shè)，努力增收節(jié)支，做到收支平衡。

(一)地方財(cái)政稅收計(jì)劃

2016年本級(jí)財(cái)政計(jì)劃稅收收入821萬元，其中地稅538萬元、國(guó)稅283萬元(與上年一致)。

(二)財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃

2016年財(cái)政預(yù)算收入1175萬元，比上年增長(zhǎng)7 %。其中：

1、稅收分成收入450萬元。

2、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入562萬元。

3、其他收入163萬元。

(三)財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃

2016年財(cái)政預(yù)算支出1175萬元，比上年增長(zhǎng)7%。其中：

1、工資福利支出320萬元;

2、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出210萬元;

3、鎮(zhèn)屬部門撥款支出101萬元;

計(jì)生辦：36萬元、司法所：10萬元、城建企業(yè)辦：26萬元、派出所：5萬元、經(jīng)管站：4萬元、農(nóng)技站：4萬元、農(nóng)機(jī)站：4萬元、畜牧防疫站：4萬元、民政所：1萬元、敬老院：3萬元、社保站：4萬元。

5、醫(yī)保、住房公積金繳費(fèi)支出30萬元;

6、債務(wù)償還及銀信部門貸款利息支出15萬元;

7、環(huán)境衛(wèi)生整治支出60萬元;

8、綜治維穩(wěn)專項(xiàng)支出20萬元;

9、村老干補(bǔ)助、遺屬費(fèi)支出8萬元;

10、防汛抗旱排漬經(jīng)費(fèi)支出20萬元;

11、工程建設(shè)及項(xiàng)目前期配套費(fèi)支出130萬元(含實(shí)事辦理);

12、財(cái)政稅收事務(wù)支出50萬元;

13、專項(xiàng)事務(wù)支出20萬元;

人大事務(wù)：2萬元，武裝事務(wù)：2萬元，婦團(tuán)組織黨建事務(wù)：8萬元，安全生產(chǎn)事務(wù)：4萬元，文化宣傳事務(wù)：2萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)：2萬元。

14、其他支出32萬元。

2016年財(cái)政工作主要任務(wù)：

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作總體部署，為確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，我們將著重做好以下幾個(gè)方面工作：

1、狠抓收入管理，確保收入完成任務(wù)。堅(jiān)持將組織財(cái)政收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析研判，加強(qiáng)稅源培植和征管力度，以收入任務(wù)為目標(biāo)，注重稅收結(jié)構(gòu)優(yōu)化，確保完成全年收入任務(wù)。一是繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，加大對(duì)區(qū)域內(nèi)重大產(chǎn)業(yè)、重大招商項(xiàng)目的關(guān)注度，培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，做大地方稅源，夯實(shí)稅收基礎(chǔ);二是加強(qiáng)征管治稅力度，加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的溝通配合，加強(qiáng)與各線對(duì)接，充分發(fā)揮財(cái)政在組織收入中的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，落實(shí)相關(guān)政策，確保應(yīng)收盡收。

2、強(qiáng)化民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控一般性支出，確保重點(diǎn)支出，不斷提高資金使用效率。優(yōu)先安排和重點(diǎn)保障民生支出，將新增財(cái)力向社會(huì)公共事業(yè)傾斜、向困難群眾傾斜。加大投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)村環(huán)境整治，改善農(nóng)村基本生活條件。支持做好集鎮(zhèn)街道提質(zhì)改造、機(jī)關(guān)棚改等配套設(shè)施的財(cái)力保障。

3、推進(jìn)財(cái)政改革，提升科學(xué)理財(cái)水平。貫徹實(shí)施新《預(yù)算法》，規(guī)范預(yù)決算信息公開，細(xì)化公開內(nèi)容，主動(dòng)接受監(jiān)督，推進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范、透明、公開，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革制度措施，推進(jìn)績(jī)效管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，推進(jìn)依法理財(cái)、依法促改革。