岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算說明
第一部分
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
廣興洲鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)12個村（居）政治、經(jīng)濟及社會事務(wù)管理，保障廣興洲鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定、民生改善。有11項主要職責(zé)：
1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。
2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設(shè)活動。
3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。
4、加強社會治安綜合治理，維護社會安定團結(jié)。
5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟，不斷壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟實體。
6、落實人口計劃指標(biāo)，加強流動人口的計生管理工作，搞好計劃生育管理工作。
7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調(diào)工作。
8、做好擁軍家屬和社會救濟等基層社會保障工作，維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。
9、協(xié)助做好僑臺事務(wù)、離退休人員管理工作。
10、指導(dǎo)社區(qū)居委會和村級組織工作，加強扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟實體，幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。
11、完成上級交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置（部門預(yù)算單位構(gòu)成）
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府部門決算包括鎮(zhèn)機關(guān)本級決算及內(nèi)設(shè)的部門決算數(shù)據(jù)。部門包括社保站、司法所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、城建環(huán)衛(wèi)站、衛(wèi)計所、動物防疫站、敬老院等部門。
第二部分
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（見附表）
第三部分
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1927.15萬元，與2017年相比，收、支總計增加161.27萬元，增長9.13%。主要原因是：
1、 項目資金較2017年有所增加。
2、 人員經(jīng)費尤其是績效工資的提標(biāo)。
3、 經(jīng)濟發(fā)展的客觀因素。
二、收入決算情況說明
2018年收入1927.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1927.15萬元，比上年增加9.13%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1927.15萬元，其中：基本支出1333.15萬元，占本年總支出69.18%。項目支出594萬元，占本年總支出30.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1927.15萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加161.27萬元，增長9.13%。主要原因是：
1、 項目資金較2017年有所增加。
2、 人員經(jīng)費尤其是績效工資的提標(biāo)。
3、 經(jīng)濟發(fā)展的客觀因素。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1927.15萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加161.27萬元，增加9.13%。主要原因是:
1、 項目資金較2017年有所增加。
2、 人員經(jīng)費尤其是績效工資的提標(biāo)。
3、 經(jīng)濟發(fā)展的客觀因素。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1927.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1036.8萬元，占53.8%。文化體育與傳媒支出3.5萬元，占0.18%。社會保障和就業(yè)支出4.85萬元，占0.25%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出97萬元，占5.03%。農(nóng)林水支出295萬元，占15.31%。交通運輸支出480萬元，占24.91%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，占0.52%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為1927.15萬元，支出決算為1927.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出756.5萬元，比上年增加7.01%。商品和服務(wù)支出306.8萬元，比上年減少4.58%。對個人和家庭的補助269.85萬元，比上年增加0.53%。項目支出594萬元，比上年增加26.65%。其中：商品和服務(wù)支出60萬元，上年無商品和服務(wù)支出，比上年增加100%�；窘ㄔO(shè)支出534萬元，比上年增加13.86%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1333.15萬元。占本年財政撥款支出的69.18%。其中:
人員經(jīng)費1026.35萬元，占基本支出的76.99%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費306.8萬元，占基本支出的23.01%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為46.5萬元，支出決算數(shù)為46.5萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進一步認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為40.5萬元，占100%。公務(wù)接待532批次8602人次。公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6萬元，公務(wù)車輛保有量1輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少11.01萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1.前期準(zhǔn)備：按照績效自評工作要求，成立以常務(wù)副鎮(zhèn)長羅立炎為組長、辦公室、紀(jì)委、財政所、經(jīng)管站等部門參與的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。
2.組織實施：采用核查法核查2018年同級財政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進行了實地績效考評。
3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進行了評分，形成了綜合性的書面報告。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2018年按時間節(jié)點、既定目標(biāo)完成以下工作：爭資爭項工作；信訪維穩(wěn)，安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計劃生育工作； “河長制”、“空心房”整治等工作；搞好脫貧攻堅、重大項目建設(shè)等工作；保民生，促發(fā)展，大力搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；環(huán)境整治大力推進，改善人居環(huán)境。綜合得分97分。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
重點開展了扶貧資金績效評價，通過加大對扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在95%以上。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算306.8萬元。比2017年減少14.71萬元，比上年減少4.58%。主要原因是：機關(guān)厲行節(jié)約、大力壓縮一般性支出。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末公務(wù)用車1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補助。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金的補助。
第五部分 附件
附件：2018年度君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門決算公開表格
