君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況公開說明
君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山許市鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表 此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) 此表為空表
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
此表為空表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
此表為空表
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2020年部門預算公開
第一部分：
岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
(三)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
(四)保護各種經濟組織的合法權益;
(五)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
根據(jù)編委核定，我許市鎮(zhèn)內設共8個機構。全部納入2020年部門預算編制范圍。
內設機構分別是：財政所、民政所、經管站、社保站、司法所、農經服務中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計辦、文化站。
（一）財政所的職能：組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用，落實強農惠民補貼政策、指導鄉(xiāng)村財務管理等。貫徹執(zhí)行各項財經法律、法規(guī)和制度；負責編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預算、決算并組織預算執(zhí)行；協(xié)助稅務機關和非稅務收入執(zhí)收部門征繳財政收入，協(xié)助有關機構代收代繳各類社會保障資金；負責各項強農惠民補貼資金的審核發(fā)放和項目建設資金的監(jiān)督管理；負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產和政策性債權債務；指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務管理；接收委托代管村級財務、債權債務和集體資產；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務信息公開工作。
（二）民政所的職能：1、足額發(fā)放復員退伍軍人定補，三屬撫恤金，傷殘軍人補助金和優(yōu)撫對象臨時補助。2、搞好社會救濟工作，按上級下?lián)芸铐椬们橛枰匝a助。3、合理使用救災款物，不挪用不占用，堅持公開發(fā)放，由基層評議，統(tǒng)一制表，張榜公布，在發(fā)放過程中吸收村民代表參加進行監(jiān)督。4、實行最低生活保障制度，采取群眾評議和逐級審核辦法，穩(wěn)定補助對象并足額發(fā)放最低保障金。
（三）農經中心的職能：農林牧業(yè)生產中關鍵技術和新品種、新農具的引進、試驗、示范；農作物和林木病蟲害、動物疫病及農業(yè)災害的預測、預報防治和處置；農作物苗情監(jiān)測和農牧產品生產過程中的質量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農業(yè)資源、林業(yè)資源、農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監(jiān)測；農業(yè)公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設；組織農機進行抗災搶險和跨區(qū)域農機作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農村勞動力轉移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理服務。
（四）社保站的職能：1、做好就業(yè)困難人員及零就業(yè)家庭認定工作。2、做好群眾領取失業(yè)保險金的認證工作。3、做好離退休人員養(yǎng)老金認證及勞務輸出工作。
（五）司法所的職能：1、參與復雜、疑難糾紛的調解活動。2、承擔社區(qū)矯正工作，對列管人員進行管理、教育和幫助。3、組織普法及法律知識活動，開展群眾性的法制宣傳教育。4、指導管理基層法律服務工作。5、參與轄區(qū)社會治安綜合治理工作。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項。
（六）城建環(huán)衛(wèi)站的職能：1、負責集城鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)容管理、境內主干道形象管理和維護工作。2、負責責任區(qū)內的道路、公廁、公共場所的保潔、垃圾、糞便清運、環(huán)衛(wèi)設施整治完好，加強垃圾處置管理和車輛運輸安全管理工作。3、編制鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)、責任人的管理網絡，加強對責任區(qū)鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的督查，并定期組織檢查。
（七）衛(wèi)計辦的職能：1、做好計劃生育宣傳工作。2、做好人口出生、死亡、統(tǒng)計的上報工作。3、抓好計生協(xié)會工作。4、抓好流動人口計劃生育管理工作。5、做好計劃生育家庭獎勵扶助工作。
（八）文化站的職能：1、負責組織舉辦轄內的群眾文化藝術娛樂、體育活動，豐富村委和社區(qū)文體活動。2、負責指導轄區(qū)的村委和社區(qū)文化室建設工作，規(guī)范村委和社區(qū)文化室的各項管理制度。3、負責對村委和社區(qū)文體設施的規(guī)劃、建設提出意見和建議，規(guī)范村委和社區(qū)各種文體設施的管理制度。4、負責開展村委和社區(qū)文體骨干隊伍的建設工作，不定期組織村委和社區(qū)文體骨干參加業(yè)務培訓,開展文體活動。5、負責組織開展轄內的文物普查、保護和開發(fā)利用工作。 6、負責發(fā)展轄內的文化娛樂事業(yè)建設工作。7、負責配合公安、工商、文化等職能部門對轄內的社會文化市場進行監(jiān)督、巡查管理工作。8、聯(lián)系區(qū)體育局、區(qū)文化局、區(qū)教育局，協(xié)調各項工作的開展。
二、部門預算單位構成
我單位納入2020年部門預算編制范圍的只有許市鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)986.93萬元，均為一般公共預算撥款。其中經費撥款986.93萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了437.03萬元，減少了30.69%，主要是一般公共預算經費撥款項目支出減少了437萬元，工資福利支出減少了3.69萬元,對個人和家庭的補助支出增加了9.5萬元，一般商品和服務支出減少了5.84萬元。減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設規(guī)模。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)986.93萬元，其中，一般公共服務支出564.27萬元，社會保障和就業(yè)支出124.47萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出29.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元，農林水支出186萬元，住房保障支出35.11萬元。支出較上年減少了437.03萬元，主要是基本支出減少了0.03萬元，項目支出減少了437萬元。減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設規(guī)模。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經費撥款）986.93萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為634.93萬元，基本支出較上年增加0.03萬元，與上年基本持平，其中：
人員經費571.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費63.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為352萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，社區(qū)運轉保障經費48萬元，村級組織規(guī)范化建設資金及服務群眾專項經費22萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付118萬元，村級運轉保障經費164萬元，項目支出較上年減少了437萬元，主要是減少了鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設經費。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款63.06萬元，比上年預算減少5.84萬元，下降8.48%，原因是貫徹上級文件和區(qū)委區(qū)政府及財政局過“緊日子”指示，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費預算
2020年我鎮(zhèn)公共財政撥款安排“三公”經費預算數(shù)為57.50萬元。較上年減少了2萬元，減少了3.36%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：
1、公務接待費40.50萬元，與上年持平。
2、公務用車購置及運行維護費17萬元。（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費用為17萬元），較上年減少2萬元。
3、因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2020年我單位沒有政府采購。
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年沒有實行績效目標管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
2020年單位整體績效目標為重點民生實事工程、加強服促發(fā)展、鎮(zhèn)域經濟健康可持續(xù)發(fā)展、加強黨風建設、打造一支為人民服務的基礎隊伍。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、其他交通費用以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出預算表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金撥款支出預算表 此表為空表
22、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) 此表為空表
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
此表為空表
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
此表為空表
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、項目資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、部門整體績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
2020年許市鎮(zhèn)部門預算公開表.xlsx