岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：君山區(qū)許市鎮(zhèn)2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
(三)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
(四)保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
(五)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）、機構設置
根據(jù)編委核定，許市鎮(zhèn)政府內(nèi)設共8個機構。全部納入2021年部門預算編制范圍。
內(nèi)設機構分別是：財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務辦、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所。
（一）財政所的職能：組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用，落實強農(nóng)惠民補貼政策、指導鄉(xiāng)村財務管理等。貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負責編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預算、決算并組織預算執(zhí)行；協(xié)助稅務機關和非稅務收入執(zhí)收部門征繳財政收入，協(xié)助有關機構代收代繳各類社會保障資金；負責各項強農(nóng)惠民補貼資金的審核發(fā)放和項目建設資金的監(jiān)督管理；負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政策性債權債務；指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務管理；接收委托代管村級財務、債權債務和集體資產(chǎn)；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務信息公開工作。
（二）經(jīng)濟發(fā)展辦的職能：負責編制實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導協(xié)調一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進協(xié)調經(jīng)濟結構調整；負責社會經(jīng)濟調查統(tǒng)計、科技工信、金融商貿(mào)、招商引資、項目建設、優(yōu)化營商環(huán)境等方面的綜合行政管理工作；參與編制并組織實施鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打造鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)特色，推進發(fā)展鄉(xiāng)村旅游；承擔特色產(chǎn)業(yè)相關工作的宣傳、培訓；負責特色產(chǎn)業(yè)相關項目實施的事務性工作；負責鄉(xiāng)村振興、規(guī)劃編制和推進工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
（三）社會事務辦的職能：1.負責人力資源和社會保障，就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動力信息化管理，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理（參保、繳費、申領、注銷），城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險零星報銷，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險年度繳費統(tǒng)籌；2.負責衛(wèi)生健康與計劃生育及教育相關工作；3.普及健康教育知識，提高居民健康素養(yǎng)水平，做好應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的公眾健康教育和風險溝通工作等；4.負責文化廣電體育等方面的綜合行政管理工作；5.完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
（四）農(nóng)業(yè)綜合服務中心的職能：宣傳和貫徹相關法律、法規(guī)、政策，為農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展、提高農(nóng)民科技文化水平提供保障和服務；
負責強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度；負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)技推廣應用與指導，農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治，農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)管服務；落實農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，為提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量做好服務；協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)水利基本建設規(guī)劃與實施，河長制，做好農(nóng)村安全用水、用電工作；負責轄區(qū)內(nèi)畜牧水產(chǎn)病害、瘟疫防治；負責廁所革命的綜合管理；負責保護森林資源，推廣林業(yè)科學技術，加強林業(yè)生態(tài)建設、病蟲害防治；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務。
（五）社會事業(yè)綜合服務中心的職能：1.負責民政、社會救助，做好敬老院建設和管理工作，管理社會捐助、社會福利事業(yè)、推進殯葬改革；2.負責脫貧攻堅工作。包括扶貧規(guī)劃，扶貧資金管理，精準識別、建檔立卡、小額信貸、產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧、異地搬遷、扶貧危房改造等；3.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（六）環(huán)境衛(wèi)生服務中心的職能：1.負責鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生，鎮(zhèn)村公用設施的維護與管理；2.做好污水收集處理，垃圾分類減量、集中處置工作，管理全鎮(zhèn)保潔員；3.負責推進人居環(huán)境建設工作；4.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務。
（七）綜合行政執(zhí)法大隊的職能：負責用地規(guī)劃與審核、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、村鎮(zhèn)管理、空心房整治等方面的綜合行政管理工作；負責生態(tài)環(huán)境、地質災害隱患排查，突發(fā)環(huán)境污染事件的應急管理與處置；督促本地區(qū)企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者落實環(huán)境保護措施；整合控建拆違、礦產(chǎn)資源、應急管理、“退養(yǎng)防反彈”集鎮(zhèn)管理、道路交通、建設規(guī)劃、秸稈焚燒、移風易俗等執(zhí)法任務；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務。
（八）司法所的職能：1、參與復雜、疑難糾紛的調解活動。2、承擔社區(qū)矯正工作，對列管人員進行管理、教育和幫助。3、組織普法及法律知識活動，開展群眾性的法制宣傳教育。4、指導管理基層法律服務工作。5、參與轄區(qū)社會治安綜合治理工作。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項。
二、部門預算單位構成
許市鎮(zhèn)政府納入2021年部門預算編制范圍只有許市鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
許市鎮(zhèn)政府2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)984.91萬元，其中：一般公共預算撥款984.91萬元（其中經(jīng)費撥款984.91萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了2.02萬元，下降了0.2%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款工資福利支出減少了1.22萬元,對個人和家庭的補助支出減少了3.5萬元。主要原因是人員變動。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)984.91萬元，比去年支出下降0.2%，其中：社會保障和就業(yè)支出120.23萬元，醫(yī)療健康支出28.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元，住房保障支出34.59萬元，一般公共服務支出564.27萬元，農(nóng)林水支出186萬元。支出較上年減少2.02萬元，主要是基本支出減少了2.02萬元，項目支出與上年持平。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算984.91萬元，一般公共服務支出564.27萬元，占57%，社會保障和就業(yè)支出120.23萬元,占12%，醫(yī)療健康支出28.68萬元,占3%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元，占5%，住房保障支出34.59萬元，占4%,農(nóng)林水支出186萬元，占19%，具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出632.91萬元，其中：
人員經(jīng)費567.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費65.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）、一般公共預算項目支出352萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出與上年持平。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2021年許市鎮(zhèn)政府本級的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款51.5萬元，較 2020 年預算減少6萬元，較上年下降10.4%，主要原因是壓縮機關“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)51.5萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費17萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用17萬元），公務接待費34.5萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少6萬元，下降10.4 %， 其中：公務接待費減少6萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人，內(nèi)容為0工作會議。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，許市鎮(zhèn)政府共有車輛 2輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為984.91萬元，其中，基本支出632.91萬元，項目支出352萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
