區(qū)柳林洲街道辦事處2017年部門決算說明

一、主要職能

柳林洲街道辦事處作為君山區(qū)區(qū)人民政府的派出機構，行使行政管理職能。  1、在街道黨工委的統(tǒng)一領導下，行使區(qū)人民政府賦予的權力，負責本轄區(qū)的行政管理工作。  2、宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。  3、依法參與城區(qū)建設和管理，協(xié)助搞好城市規(guī)劃管理、市政公用設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、綠化美化、環(huán)境保護、城市防災等工作。  4、加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團強。  5、積極發(fā)展社區(qū)服務業(yè)，發(fā)展多元性的街道經濟，不斷壯大街道經濟實力。  6、落實人口計劃指標，加強流動人口的計生管理工作，搞好計劃生育工作。  7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織指導、協(xié)調工作。  8、做好擁軍優(yōu)屬和社會救濟等基層社會保障工作，維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。  9、協(xié)助做好僑臺事務、離退休人員管理等工作。  10、指導社區(qū)居委會工作，扶持居辦經濟實體，幫助社區(qū)居委會解決實際困難，及時向政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪及承辦上級交辦的其它工作

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，由于柳林洲街道辦事處實行全口徑預算，即所有的收入和支出，所有的站所和部門（站所和部門均不得單設財務，站所經濟業(yè)務由財政所統(tǒng)一核算）均納入柳林洲街道辦事處本級預算。

三、2017年收入支出決算總體情況

（一）2017年總收入2683.6萬元，比上年增加202.6萬元，增加8%，總支出2683.6萬元，比上年增加8%。

（二）收入決算情況：2017年收入2683.6萬元，其中一般公共預算撥款2683.6萬元，比上年增加8%，增加原因：辦事處機關人員津補貼及績效工資調標部分。

（三）支出決算情況：2017年支出2683.6萬元，其中一般公共服務759.4萬元，比上年減少7.4萬元；國防支出2萬元，比上年增加2萬元；教育支出3萬元，比上年增加3萬元；文化體育與傳媒支出502萬元，比上年增加498萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.6萬元，比上年增加22.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出4萬元，比上年增加4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出517.3萬元，比上年增加233.3萬元；農林水支出873.3萬元，比上年減少542.7萬元。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入2683.6萬元，比上年增加8%，一般公共預算財政撥款收入2683.6萬元，財政撥款總支出2683.6萬元，比上年增加8%，一般公共預算財政撥款支出2683.6萬元。

五、一般公共預算撥款概況

（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況

2017年一般公共預算撥款收入2683.6萬元。比上年增加8%。一般公共預算撥款支出2683.6萬元，比上年增加8%。

（二）2017年一般公共預算撥款收入2683.6萬元，其中：用于基本支出的收入1662.5萬元，用于項目支出的收入1021.1萬元。

（三）2017年一般公共預算撥款支出2683.6萬元�；�本支出： 1662.5萬元，其中：工資福利支出763.7萬元,商品和福利支出533.5萬元,對個人和家庭補助支出365.3萬元。項目支出：1021.1萬元。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數(shù)為65萬元，決算數(shù)為65萬元.其中：因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務用車購置及運行費預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元（公務用車購置費預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務用車購置0臺。公務用車運行費預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，公務車輛保有0輛），公務接待費預算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為60萬元。

“三公”經費增加變化情況

持平：2017年“三公”經費決算與2016年持平。柳林洲街道辦事處部門按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。

附件點擊下載：柳林洲街道辦事處2017年度部門決算公開表.xls