柳林洲2016年度部門決算情況公開

一、部門職能

一級政府職能，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展與維護社會穩(wěn)定。

二、單位構(gòu)成

行政機關(guān)1個，下設(shè)獨立編制機構(gòu)7個。

三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)柳林辦事處決算的基本情況(含下設(shè) 家單位決算數(shù))

1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計 2480.9 萬元，其中：財政撥款收入2480.9，其他收入 0 萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。本年度支出總計 2480.9 萬元，其中：一般公共預算財政撥款 2489.9;政府性基金預算財政撥款 0 萬元。

2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出1415.9 萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中：人員經(jīng)費支出1089.8 萬元，公用經(jīng)費支出 326.1萬元;

(2)本年度項目支出1065 萬元，其中：村級運行經(jīng)費197萬元，居委會經(jīng)費280萬元，新農(nóng)村建設(shè)及其他基本建設(shè)開支588萬元

3、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況。本年度“三公”經(jīng)費支出合計 117.1 萬元，比公開的部門預算數(shù)減少 3 萬元，主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財務管理制度、公務接待制度等，嚴格控制三公經(jīng)費的支出。具體項目為：公務接待費支出 78.5萬元，比預算減少 1 萬元，降低 2.5 %，公務接待共 598 批 2987 人次。公務用車運行維護費支出為 38.6 萬元，比預算數(shù)減少2 萬元。

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