區(qū)良心堡鎮(zhèn)2017年度部門決算情況公開

一、部門職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是國家基層行政機關(guān)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所是最基層的職能部門。主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般預(yù)算資金的收支管理、部門綜合預(yù)算管理、非稅收入的征收和管理、國有資產(chǎn)使用維護和管理。財政補貼資金發(fā)放與信息化管理，行使財政監(jiān)督管理，貫徹和落實國家財政方針政策，負責(zé)編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預(yù)決算，負責(zé)做好上級財政部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政之間的資金運行等工作。

其次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職責(zé)是執(zhí)行本級人大會議和上級行政機關(guān)的決定和命令，落實國家政策，嚴格依法行政，執(zhí)行本區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展計劃和預(yù)算，管理本區(qū)域的經(jīng)濟、教育、文化、體育、民政、司法、計劃生育等行政工作。積極構(gòu)建新型農(nóng)村服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，大力開展農(nóng)村綜合公共服務(wù)，促進農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展。

二、單位構(gòu)成

君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)政府機關(guān)機構(gòu)設(shè)置為：黨群辦、黨政辦、扶貧辦、司法所、財政所、項目辦、老干辦、水利移民辦、農(nóng)業(yè)辦、社保站、民政所、環(huán)保站、經(jīng)管站、土地經(jīng)營中心、敬老院等單位，目前人員編制如下：行政編27人、事業(yè)編20人、退休人員81人。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年度總收入1345.91萬元，比上年度1368.24萬元減少了22.33萬元（1.6%）�？傊С�1345.91萬元，同比上年度減少了1.6%。

（二）2017年收入決算情況

2017年收入1345.91萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1345.91萬元，比上年度減少1.6%，減少原因主要是減少了對其他農(nóng)業(yè)支出的預(yù)算撥款。

（三）2017年度支出決算情況

2017年度支出1345.91萬元，其中一般公共服務(wù)支出494.09萬元，比上年增長2.7%，公共安全支出10萬元，較2016年增加了此項支出。文化體育與傳媒支出130萬元，比上年度增加128萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10萬元，與2016年持平。城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元，比上年度減少22.5%。農(nóng)林水支出655.82萬元，比上年減少21.5%，主要因減少了其他農(nóng)業(yè)支出的投入，資源勘探信息等支出6萬元，同比上年度新增此項支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年財政撥款總收入1345.91萬元，比上年度減少1.6%，一般公共預(yù)算財政撥款收入1345.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入為0萬元。財政撥款總支出1345.91萬元，比上年減少1.6%，一般公共預(yù)算財政撥款支出1345.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

五、一般公共撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入1345.91萬元，比上年減少1.6%，一般公共預(yù)算撥款支出1345.91萬元，比上年度減少1.6%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入1345.91萬元，其中用于基本支出的收入1196.01萬元，用于項目支出149.9萬元，同比上年度基本支出減少0.4%，項目支出減少1%，主要是減少了對其他農(nóng)業(yè)支出的預(yù)算撥款。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出1345.91萬元，基本支出1196.01萬元。其中：工資福利支出642.35萬元，商品和服務(wù)支出314.92萬元，對個人和家庭的補助238.74萬元，項目支出149.9萬元，與2016年同比減少0.4%和1%，主要是減少了對其他農(nóng)業(yè)支出的預(yù)算撥款。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)40.5萬元，決算數(shù)為36.37萬元。其中：因公出國預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車購置及運行預(yù)算數(shù)萬元，決算數(shù)為0萬元（公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用購置0臺；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)車輛保有0輛），公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為40.5萬元，決算數(shù)為36.37萬元，公務(wù)接待106次。

“三公”經(jīng)費預(yù)算：2017年與2016年持平，即40.5萬元。但2017年決算36.37萬元，減少支出4.13萬元，主要是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約并制定嚴格的財務(wù)管理和審批制度，公務(wù)接待制度化，從嚴把控三公經(jīng)費支出。

七、政府性基金決算

君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（政府性基金公開表注明）

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年良心堡鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算1345.91萬元，與2016年相比減少了22.33萬元，主要是減少其他農(nóng)業(yè)支出預(yù)算撥款。

（二）政府采購情況

2017年良心堡鎮(zhèn)政府采購總額為0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

公車和大型設(shè)備：良心堡鎮(zhèn)無公車和單位價值200萬元以

上的大型設(shè)備。

附件點擊下載：2017年度部門決算公開表（良心堡）.XLS